PDF《上海市2019年市级单位预算》

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 469,680 469,680

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 187,872 187,872

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 1,200 1,200

208 11 残疾人事业 44,712,780 5,817,680 38,895,100

208 11

06 残疾人体育 44,712,780 5,817,680 38,895,100

210 卫生健康支出 305,280 305,280

210 11 行政事业单位医疗 305,280 305,280

210 11

02 事业单位医疗 305,280 305,280

221 住房保障支出 164,388 164,388

221 02 住房改革支出 164,388 164,388

221 02

01 住房公积金 164,388 164,388 52,189,900 6,944,900 45,245,000 合计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元类款项合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位:元类款301 工资福利支出 3,615,360 3,615,360

301 01 基本工资 650,088 650,088

301 02 津贴补贴 94,224 94,224

301 07 绩效工资 1,615,788 1,615,788

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 469,680 469,680

301 09 职业年金缴费 187,872 187,872

301 10 职工基本医疗保险缴费 305,280 305,280

301 12 其他社会保障缴费 70,440 70,440

301 13 住房公积金 164,388 164,388

301 99 其他工资福利支出 57,600 57,600

302 商品和服务支出 3,329,540 3,329,540

302 01 办公费 105,300 105,300

302 04 手续费 12,000 12,000

302 05 水费 6,000 6,000

302 06 电费 12,000 12,000 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

302 07 邮电费 84,000 84,000

302 09 物业管理费 2,195,100 2,195,100

302 11 差旅费 30,000 30,000

302 12 因公出国(境)费用 216,500 216,500

302 13 维修(护)费70,400 70,400

302 15 会议费 12,600 12,600

302 16 培训费 30,000 30,000

302 17 公务接待费 5,200 5,200

302 27 委托业务费 301,000 301,000

302 28 工会经费 47,040 47,040

302 29 福利费 86,400 86,400

302 31 公务用车运行维护费 32,000 32,000

302 99 其他商品和服务支出 84,000 84,000 6,944,900 3,615,360 3,329,540 合计 单位:万元 小计 购置费 运行费 25.37 21.65 0.52 3.20 3.20 2019年单位"三公"经费和机关运行经费预算表 2019年"三公"经费预算数 2019年机关运行 经费预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其他相关情况说明

一、2019年"三公"经费预算情况说明 2019年"三公"经费预算数为25.37万元,比2018年预算减少6.70万元.其中:

(一)因公出国(境)费21.65万元,与2018年预算持平.

(二)公务用车购置及运行费3.20万元,比2018年预算减少3.20万元,主要原因是公务用车核定数减少1辆.

(三)公务接待费0.52万元.比2018年预算减少3.50万元,主要原因是减少接待批次、人次.

二、机关运行经费预算 本单位无机关运行费.

三、政府采购预算情况 2019年度本单位政府采购预算1,063.51万元,其中:政府采购货物预算566.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服 务预算496.95万元.