PDF《上海市静安区2019年单位预算》

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专 项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车 辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 .

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 . 2019年单位预算编制说明 2019年,上海市静安区商务委员会预算支出总额为12600.0802万元,比2018年预算减少2988.2717万元,主要原因:产业扶持的预算 减少. 财政拨款支出预算11774.8252万元,其中:一般公共预算拨款支出预算11774.8252万元,政府性基金拨款支出预算0万元.财政拨款 支出主要内容如下: 1. 一般公共服务支出 科目4436.4682万元,主要用于在职人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及商贸事务等项目经费支 出. 2. 教育支出 科目24万元,主要用于主要用于国企幼教职教人员补贴. 3. 社会保障和就业支出 科目273.6704万元,主要用于主要用于离退休人员经费支出和在职职工基本养老保险支出. 4. 卫生健康支出 科目51.2344万元,主要用于主要用于在职职工医疗保险费缴纳. 5. 节能环保支出 科目30万元,主要用于商业商务楼宇及创意产业园区的节能减排项目支出. 6. 商业服务业等支出 科目6670.2760万元,主要用于菜市场新建改建项目和产业扶持. 7. 住房保障支出 科目289.1762万元,主要用于在职职工住房公积金缴纳和向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴. 单位:元 人员经费 公用经费

一、财政拨款收入 117,748,252.00

一、一般公共服务支出 52,617,232.00 9,517,242.00 2,237,640.00 40,862,350.00 1. 一般公共预算 117,748,252.00

二、国防支出 2. 政府性基金预算

三、公共安全支出

二、事业收入

四、教育支出 240,000.00 240,000.00

三、上级补助收入

五、科学技术支出

四、经营收入

六、文化旅游体育与传媒支出

五、非同级财政拨款收入 8,252,550.00

七、社会保障和就业支出 2,736,704.00 2,137,104.00 599,600.00

六、其他收入

八、卫生健康支出 512,344.00 512,344.00

九、节能环保支出 300,000.00 300,000.00

十、城乡社区支出 十

一、农林水支出 十

二、交通运输支出 十

三、资源勘探信息等支出 十

四、商业服务业等支出 66,702,760.00 66,702,760.00 十