PDF《预算公开格式说明 目录》

13、专项工作经费 6.3 万元. (1)项目概述及政策依据,我单位负责全区的住房保 障、物业管理、房屋租赁工作.对全区物业进行行业监督管 理、人员培训、政策宣传、处理投诉等;

负责全区房屋租赁 行业和租赁市场协调服务工作等;

负责全区的我单位负责全 区住房保障、房地产服务和住房制度改革工作;

拟定并实施 全区房地产业中长期发展规划和保障性住房发展规划及年 度计划等. (2)资金测算.按2019 年预算批复测算.

14、网络租赁维护费 6.46 万元. (1)项目概述及政策依据,此款项用于全区个人住房 信息系统专线租用费,以及存量房网签、资金监管系统使用 费等. (2)资金测算.按上年支出及与联通公司签订合同等 测算.

15、维修基金管理工作办公经费 10.35 万元. (1)项目概述及政策依据,我单位承担区维修资金的 归集和使用审批.此款项主要用于维修基金管理系统的更 换、维修基金业务凭证、表格及宣传资料的印制等. (2)资金测算.按2019 年预算批复测算.

16、租房押金等往来款项 4.60 万元. (1)项目概述及政策依据,此款项为其他应收款及其 他应付款的余额,包括租房押金等. (2)资金测算.按上年余额测算.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1428.8 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算增加 243.34 万元,因各项缴费基数提高增加了养老、 医疗、住房公积金等各项缴费,因工资调整增加了精神文明 奖发放金额、新增了物业补贴、通信费(补发以前年度), 造成

2019 年预算收支比

2018 年有所提高.

2019 年政府性基 金收支

0 万元,与2018 年预算相比减少 125.66 万元.因财 政无安排政府性基金预算支出.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1428.8 万元,主要用于 以下方面:社会保障和就业支出 157.8 万元,占11.04%;

医 疗卫生支出 78.23 万元,占5.47%;

城乡社区事务支出 1063.88 万元,占74.46%;

住房保障支出 128.89 万元,占9.03%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算 1211.81 万元, 其中: 人员经费 1084.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费;

公用经费 67.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公 务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通缴费.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明

2019 年国有资本经营预算

211 万元,主要包括:改制企 业(上街区燃气公司、上街区房屋综合开发公司)退休职工 的统筹外退休费、健康修养费、取暖费等、在职职工的生活 补助、养老失业金、医疗保险金、住房公积金等各项费用.

(六)、 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算 1.4 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数比

2018 年增加(减少)0 万元.与2018 年相 比持平. 2.公务用车购置费