PDF《新疆维吾尔自治区塔城地区道路运输管理局》

2018 年部门预算情况说明

一、关于塔城地区道路运输管理局

2018 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则, 塔城地区道路运输管理局

2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算1158.49 万元. 收入预算包括:一般公共预算 1158.49 万元. 支出预算包括:社会保障和就业支出 165.72 万元、交 通运输支出 992.77 万元.

二、关于塔城地区道路运输管理局

2018 年收入预算情 况说明 塔城地区道路运输管理局收入预算 1158.49 万元, 其中: 一般公共预算 1158.49 万元,占100%,比上年增加 12.26 万元,主要原因是新招录公务员

6 名.

三、关于塔城地区道路运输管理局

2018 年支出预算情 况说明 塔城地区道路运输管理局

2018 年支出预算 1158.49 万元,其中: 基本支出 984.49 万元, 占84.98%, 比上年增加万 23.18 元,主要原因是是新招录公务员

6 名. 项目支出

174 万元, 占15.02%, 比上年减少 10.92 万元, 主要原因是房屋维修费减少.

四、关于塔城地区道路运输管理局

2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1158.49 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款.

五、关于塔城地区道路运输管理局

2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 塔城地区道路运输管理局

2018 年一般公共预算拨款基本支 出984.49 万元, 比上年执行数增加 23.18 万元, 增长 2.41%. 主要原因是:新招录公务员

6 名.

(二)一般公共预算当年拔款结构情况 1.社会保障和就业支出 165.72 万元,占16.83%. 2.交通运输支出 818.77 万元,占83.17%. (按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表 一般 公共预算支出 功能分类科目类级科目逐项说明.)

(三)一般公共预算当年拔款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休(项):

2018 年预算数为 57.93 万元,比上年执行数增加 8.74 万元,增长 17.76%,主要原 因是:退休人员增加

4 名. 2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018 年预算数 为107.79 万元, 比上年执行数增加 1.6 万元, 增长 1.50%, 主要原因是:在职人员工资增加及新招录公务员

6 人. 3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行 (项):2018 年预算数为 818.77 万元,比上年执行数增加 12.84 万元,增长 1.59%,主要原因是:在职人员工资增加 及新招录公务员

6 人. 4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输 管理(项):2018 年预算数为 174.00 万元,比上年执行数减 少10.92 万元,下降 5.9%,主要原因是:房屋维修费减少.

六、关于塔城地区道路运输管理局

2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 塔城地区道路运输管理局

2018 年一般公共预算基本支 出984.49 万元,其中: 人员经费 870.48 万元,主要包括:基本工资 243.9 万元、津贴补贴 274.68 万元、奖金 20.33 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 107.79 万元,职工基本医疗保险缴费 46.67 万元、公务员医疗补助缴费 36.30 万元、其他社会保 障缴费 2.62 万元、住房公积金 64.67 万元、其他工资福利 支出 15.56 万元、医疗费补助 57.93 万元,其他对个人和家 庭的补助 6.44 万元. 公用经费 114.01 万元,主要包括:办公费 12.20 万元、 水费