PDF《大理白族自治州人民政府外事办公室部门 2017 年度部门决算》

82 家单位、企业参加

2017 年南亚 东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会,签约

35 个项目,其中外资项目

2 项,协 议总投资

6460 万美元(约合人民币 4.4 亿元).

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成 纳入大理白族自治州人民政府外事办公室部门

2017 年度部门决算编报的 单位共

1 个.其中:行政单位

1 个,事业单位

0 个,其他单位

0 个.内设五 个科室,即综合科、外事管理科、礼宾科、涉外宣传科和友协友城科

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 大理白族自治州人民政府外事办公室部门

2017 年末实有人员编制

14 人. 其中:行政编制

14 人(含行政工勤编制

0 人),事业编制

0 人(含参公管理 事业编制

0 人);

在职在编实有行政人员

15 人(含行政工勤人员

0 人),事 业人员

0 人(含参公管理事业人员

0 人). 离退休人员

0 人.其中:离休

0 人,退休

0 人. 实有车辆编制

0 辆,在编实有车辆

0 辆. 第二部分

2017 年度部门决算表 (详见附件) 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 大理白族自治州人民政府外事办公室部门

2017 年度收入合计 397.50 万元. 其中:财政拨款收入 366.16 万元,占总收入的 92.11%;

上级补助收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;

事业收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;

经营收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;

附属单位缴款收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;

其他收入 31.35 万元,占总收入的 7.89%.与上年对比财政拨款收入增 加116.29 万元,主要原因是项目资金增加和人员工资增加.其他收入比

2016 年减少 2.78 万元,包括

2015 年结转的 8.55 万和外交部、省友协、省外事办拨 付我单位垫付的七个外事团组接待经费 22.8 万.

二、支出决算情况说明 大理白族自治州人民政府外事办公室部门

2017 年度支出合计 388.90 万元. 其中:基本支出 288.58 万元,占总支出的 74.20%;

项目支出 100.32 万元,占 总支出的 25.80%;

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元,占总支出的 0.00%.与上年对比支出合计增加 102.36 万元,其中:基本支 出增加 105.52 万元,主要原因是

2017 年人员基本工资增加;

项目支出与

2016 年相比减少 3.16 万元,原因是是我单位贯彻勤俭办外事,严格控制外事接待经 费支出.

(一)基本支出情况

2017 年度用于保障大理白族自治州人民政府外事办公室机关正常运转的日 常支出 288.58 万元.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.45%;

办公费、印刷费、水电费、办公设备购Z等日常公用经费占基本支出 的6.41%.

(二)项目支出情况

2017 年度用于保障大理白族自治州人民政府外事办公室机关为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 100.32 万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 大理白族自治州人民政府外事办公室部门

2017 年度一般公共预算财政拨款 支出 361.57 万元,占本年支出合计的 92.97%.与上年对比增加 111.7 万元, 主要原因是

2017 年6月职工工资普调,增加了

2017 年改革性补贴和政府绩 效奖.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出 321.12 万元,占一般公共预算财政拨款总支 出的 88.81%.主要用于保障单位提供公共服务;