PDF《第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责》

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出 591.72 元、社会保障和就业支出 25.84 万元、医疗卫生与计划生育 支出 16.23 万元、住房保障支出 23.27 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 261.33 万元, 其中:工资福利支出 235.81 万元,商品和服务支出 19.88 万元,个人和家庭补助支出 5.63 万元;

项目支出 395.74 万元.

(三)支出预算主要项目说明 宣传部支出预算主要项目说明: 1.2019 年党报党刊征订专项

126 万元. (1) 项目概述及政策依据:(按照中共中央办公厅关 于党报党刊征订工作的要求,各级财政要把党报党刊作为公 共文化产品进行集中采购的要求,参照

2018 年度目标任务, 和2019 年报纸涨价的实际,需经费

126 万元) (2)资金测算:参照

2018 年度目标任务,需经费

126 万元. 2.宣传工作经费专项专项

170 万元. (1) 项目概述及政策依据:依托

2019 建国七十周年 和郑州建设国家中心城市的时机,强化城市品牌形象包装、 宣传和推广,树立上街区良好的外部城市形象,服务招商引 资和全局工作;

重大会议精神宣讲;

2019 年文化活动;

外宣 发布稿费. (2) 资金测算: 专题网站合作费

70 万;

专版合作费 56.8 万元;

重大会议精神宣讲

2 万元;

2019 年文化活动 8.8 万元;

稿费 16.4 万元;

差旅费

2 万元;

通联费

12 万元. 3.理论学习专项经费 41.24 万元 (1) 项目概述及政策依据:按照《区委办公室印发<

关于进一步加强和改进党委 (党组) 中心组学习的实施意见>

的通知》(上办〔2009〕13 号)文件要求;

根据宣传思想文 化工作基层加强工作要求. (2)资金测算: 区委中心组学习

5 万元;

设备购置

3 万元;

印刷费 11.6 万元;

劳务费

10 万元;

培训费

8 万元;

办公费 3.64 万元. 4.文明创建工作经费

18 万元 (1) 项目概述及政策依据:文明创建工作经费,用于 日常办公开支、差旅、印刷、公务接待等. (2)资金测算:文明创建工作经费

18 万元. 5.专项工作经费 7.5 万(1) 项目概述及政策依据:业务活动经费. (2)资金测算:设备购置

1 万元,培训费 0.5 万元 会议费 0.5 万元;

维修(护)费1万元;

办公经费 4.5 万元. 6.宣传部传媒中心办报经费专项

33 万元 (1) 项目概述及政策依据:办报经费为围绕《上街 时讯》报纸产生的印刷、发行及稿费.政策依据为上编 [2007]05 号文―关于成立《上街时讯》编辑部的批复,上编 [2012]13 号文―郑州市上街区机构编制委员会关于中共郑州 市上街区委宣传部所属事业单位清理规范意见的通知. (2)资金测算:办报经费

33 万元中,其中,印刷费

27 万元,劳务费 3.9 万元,委托业务费 2.1 万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 657.06 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算减少 0.69 万元,减少原因是:商品和服务支出减少 0.9 万元.同时,项目支出中,办报经费减少了

2 万元.因 为压缩经费减少.政府性基金收支预算,增加(减少)0 万元,与2018 年相比无增减.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 657.06 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务支出 591.72 万元,占90.06%;