PDF《和田市第一小学 2019 年部门预算公开》

2019 年部门预算情况说明

一、关于和田市第一小学

2019 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则,和田市第一小学

2019 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理. 收支总预算 2015.86 万元. 收入预算包括:一般公共预算、其他收入、上级补助收 入等. 支出预算包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、住房保障支出等.

二、关于和田市第一小学

2019 年收入预算情况说明 和田市第一小学收入预算 2015.86 元,其中:一般公共 预算 2015.86 万元,占100%,比上年增加 134.66 万元,主 要原因是:人员工资增长,人员养老、医疗保险等支出增加.

三、关于和田市第一小学

2019 年支出预算情况说明 和田市第一小学

2019 年支出预算 2015.86 万元, 其中: 基本支出 1982.01 万元,占98.34 %,比上年增加 102.40 万元,主要原因是:工资标准提高,锅炉工,保安工资 纳入预算. . 项目支出 33.85 万元, 占1.66 %, 比上年增加 1.59 万元,主要原因是:政府采购纳入预算支出. .

四、关于和田市第一小学

2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2015.86 万元. 第14 页共23 页 收入 2015.86 全部为一般公共预算拨款,无政府性基金 预算拨款.

五、关于和田市第一小学

2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 和田市第一小学

2019 年一般公共预算拨款基本支出 1982.01 万元, 比上年执行数增加 102.40 万元, 增长 5.44 %. 主要原因是:人员工资增长,人员养老、医疗保险等支出增 加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出(205)1773.89 万元,占87.99 %. 2.社会保障和就业支出(208)241.97 万元,占12.01%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02):2019 年预算数为 1773.89 万元,比上年执行数增加 120.88 万元, 增长 7.31%,主要原因是:人员工资增长,人员养老、医疗 保险等支出增加. 2. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)241.97 万元,比 上年执行数增加 13.78 万元,增长 6.03%,主要原因是:人 员工资增长,人员养老、医疗保险等支出增加.

六、关于和田市第一小学

2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 第15 页共23 页 和田市第一小学

2019 年一般公共预算基本支出 1982.01 万元,其中: 人员经费 1705.85 万元,主要包括:基本工资 506.42 万元、津贴补贴 779.05 万元、奖金 73.11 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 241.97 万元、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费 98.98 万元、失业保险费 6.05 万元、职 工生育保险费 6.05 万元、工伤保险费 9.07 万元、住房公积 金145.18 万元、 其他工资福利支出 2.50 万元、 退休费 41.40 万元、其他对个人和家庭的补助 38.04 万元等. 公用经费 34.19 万元,主要包括:办公费 9.63 万元、 工会经费 8.77 万元、福利费 15.79 万元等.

七、关于和田市第一小学

2019 年项目支出情况说明 项目名称:小学教育办公取暖费地方配套资金 设立政策依据:按文件要求中央承担 80%,自治区承担 14%,地方财政承担 6%. 预算安排规模:1.36 万元. 项目承担单位:和田市第一小学 资金分配情况:1.36 万元