PDF《Disclosure》

工程爆破服务实现营业收入26,039.75 万元,同比减 少8,351.02万元,减少24.28%,主要原因是子公司南岭工程公司爆破业务减少所致;

运输配送业务实现营业收入720.67万元,同比减少221.80万元,减少23.53%,主要原因是下属经营公司民爆产品配送收入下降所致. ( 2)公司其他业务主要为贸易业务,2018年公司实现其他业务收入55,748.07 万元,同比减少30,828.49 万元,下降 35.61%. 主要原因是公司主动终止了部分风险较大且与公司主业无关的贸易业务,全资子公司南岭经贸停止开展新的业 务. ( 3) 因市场变化及公司针对湖南省内外销售政策的调整, 省内工业炸药销量同比增加8,420吨, 省外销售同比减少 30,590吨, 省内外的营业收入占总营业收入的比重结构有一定幅度变化. 报告期内湖南省外实现营业收入105,346.43万元,较上年同期的146,529.32万元减少28.11%. 主要情况如下: ( 单位:万元) 项目 2018年2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 湖南省内 112,039.40 51.54% 115,885.95 44.16% -3.32% 湖南省外 105,346.43 48.46% 146,529.32 55.84% -28.11% 营业收入合计 217,385.83 100% 262,415.28 100% -17.16% 报告期内,公司产品毛利率变动情况说明如下: ( 1)最近2年公司主营业务综合毛利率分别为36.59%,36.64%,总体保持了稳定水平. ( 2)2018年主要民爆产品工业炸药毛利率同比下降了0.87个百分点,主要原因是原材料硝酸铵价格有所上升. 工业炸 药毛利减少,减少利润总额4,572.06 万元. 2018年主要民爆产品工业雷管毛利率同比上升了2.91个百分点,主要原因是工 业雷管销售结构变化, 导爆管雷管及电子雷管销售占比重增加. 工业雷管毛利增加1,391.54 万元, 增加利润总额1, 391.54 万元. 2018年工程爆破服务毛利率同比下降了5.54个百分点,主要原因是子公司南岭工程公司工程爆破项目毛利 下降. 工程爆破服务毛利减少2,320.76 万元,减少利润总额2,320.76万元. 综上因素影响,2018年本公司实现主营业务收入161,637.76 万元,同比减少14,200.96 万元,综合毛利率为36.59%, 同比下降0.05个百分点,实现毛利59,149.74 万元,同比减少5,277.04 万元,相应减少利润总额5,277.04 万元.

2、期间费用变化情况 (1)报告期内公司各项期间费用及变动情况如下表所示: ( 单位:万元) 项目 2018年度 2017年度 2016年度 金额 变动 金额 变动 金额 销售费用 15,633.28 -3,441.58 19,074.86 2,082.27 16,992.59 管理费用 30,647.12 - 682.82 31,329.94 814.99 30,514.95 财务费用 4,444.19 273.51 4,170.68 1,482.45 2,688.23 研发费用 5,487.82 1,421.76 4,066.06 1,074.14 2,991.92 合计 56,212.41 -2,429.13 58,641.54 5,453.85 53,187.69 ( 2)期间费用变化的主要原因及对净利润的影响 2018年,销售费用,因受民爆产品销量下降等因素的影响,本公司销售费用为15,633.28万元,同比减少3,441.58万元, 主要系工资减少372.07万元,销售服务费减少222.55万元,运输费用减少2330.29万元所致;

管理费用,本年发生30,647.12 万元,同比减少682.82万元,主要系工资及福利减少861.80万元所致;

财务费用,本年财务费用为4,444.19万元,同比增加 273.51万元,主要系利息费用增加222.85万元所致;

研发费用,本公司及主要生产型子公司共12户企业系高新技术企业,本 年持续加大了研发投入,本年研发费用发生5,487.82万元,同比增加1,421.76万元,主要系人工费增加695.80万元,物料消 耗增加524.61万元所致. 以上期间费用合计56,212.41万元,同比减少2,429.13 万元,故相应增加本年利润总额2,429.13万元.