PDF《2019 年区政府办预算公开说明 目录》

20 号. (2)资金测算.机关餐厅付原材料款 78.709749 万元.

4、地志工作经费

30 万元. (1)项目概述及政策依据.项目概述:负责地方史志、 年鉴相关工作及郑州市地志办交办的其他工作.政策依据: 上编〔2012〕20 号. (2)资金测算.印刷费 14.7 万元,差旅费 2.37 万元, 办公费 7.65 万元, 培训费 0.8 万元, 委托业务费 4.48 万元.

5、原上街区人民政府招待所改制职工费用 192.45 万元. (1)项目概述及政策依据.项目概述:机关餐厅改制 前退休的以及内退的职工工资.政策依据:上编〔2012〕20 号. (2)资金测算.机关餐厅付原材料款 192.45 万元.

6、机关餐厅补贴

120 万元. (1)项目概述及政策依据.项目概述:机关餐厅的临 时工作人员的工资.政策依据:上编〔2012〕20 号. (2)资金测算.委托业务费

77 万元,其他商品和服务 支出

15 万元,办公费 28.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1481.35 万元, 政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算增加 116.43 万元,主要原因是人员有调入情况和涨 工资的情况,项目预算经费增加 23.77 万元.政府性基金收 支预算,无变化,我单位不涉及政府性基金收支预算.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1481.35 万元, 主要用于 以下方面:一般公共服务支出 1226.58 万元,占82.8%;

社 会保障和就业支出 130.68 万元,占8.82%;

医疗卫生支出

53 万元,占3.58%;

住房保障支出 71.09 万元,占4.8%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 891.9 万元,其中: 人员经费 822.54 万元,主要包括:基本工资 177.8 万元、 津贴补贴 215.24 万元、奖金 168.2 万元、其他社会保障费 0.59 万元、养老金 73.61 万元、医疗保险 29.91 万元、住房 公积金 71.09 万元、公务员医疗补助缴费 23.1 万元、离休 费29.74 万元、退休费 26.56 万元、生活补助 6.7 万元;

公 用经费 69.36 万元,主要包括:办公费

5 万元、手续费 0.3 万元、邮电费

15 万元、差旅费 1.67 万元、维修(护)费3.4 万元、工会经费 6.87 万元、福利费 5.26 万元、公务用车运 行维护费 12.5 万元、其他交通费用 19.36 万元.

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019 年无政府性基金支出预算.

(五)国有资本经营预算情况说明

2019 年无国有资本经营预算.

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算 19.5 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数比

2018 年持平. 2.公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费 12.5 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费支出.公务用车购置费预算数与

2018 年 持平.公务用车运行维护费预算数与

2018 年增加(减少)0 万元. 3.公务接待费

7 万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.预算数比

2018 年减少 3.5 万元, 减少原因为严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,控制 三公 经费支出.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,运行经费安排 69.36 万元.主要用于机关正常 运转及履职需要.其中:办公费