PDF《第一部分 部门基本情况》

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责 实施初中义务教育,促进基础教育发展.

二、内设机构及下属单位 内设机构:办公室、教务处、政教处、总务处、七年级 组、八年级组、九年级组共七个部门. 下属单位:无

三、人员构成情况 郑州市第一中学共有编制

101 人,其中:行政编制

0 人,事业编制

101 人;

在职职工

101 人,离退休人员

126 人.

四、车辆构成情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,其中: 一般公务用车

0 辆.

五、本单位公开的预算为本部门预算. 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 1771.78 万元,其中:一般公共预算 1766.88 万元(财政拨款 1729.88 万元、纳入预算管理的行 政事业性收费收入

0 万元、专项收入

0 万元、国有资产资源 有偿使用收入 37.00 万元、其他收入

0 万元) ,政府性基金 收入

0 万元,转移支付收入

0 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 1771.78 万元, 其中: 基本支出 1722.88 万元,项目支出 48.90 万元.

(一)按功能科目分类,包括教育支出 1136.31 万元, 社会保障和就业支出 388.95 万元,医疗卫生与计划生育支 出125.99 万元,住房公积金 120.53 万元. .

(二)按支出用途分类,包括基本支出 1722.88 万元, 其中:工资福利支出 1380.70 万元,商品和服务支出 73.07 万元,个人和家庭补助支出 269.11 万元;

项目支出 48.90 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 1.新生军训经费

7 万元. (1)新入学学生进行必要的集体训练. (2)预计新招七年级学生

700 人,每人培训费

100 元,合计

7 万元. 2.教育专项经费 27.5 万元. (1)用于支付寝管等外聘人员的劳务费,我校近两 年新入学学生人数大幅增加,在职人员人数不足. (2)按12 人平均每人每月

1900 元,全年需要 27.5 万元. 3.教育专项经费

8 万元. (1)用于支付国有资产有偿使用收入所产生的印花 税、土地使用税、房产税等税费. (2)比照

2018 年所交税费,全年需要

8 万元. 4.教育专项经费 1.5 万元. (1)用于设立校内奖助学金或特殊困难补助. (2)按经费收入及比例,全年需要 1.5 万元. 5.助学金 4.62 万. (1)用于奖励优秀学生. (2)从财政代管资金(2018 年的捐赠收入)中支出 4.62 万元. 6.公用经费 0.28 万元. (1)用于单位正常运行需要. (2)从财政代管资金中支出 0.28 万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1766.88 万元, 政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算增加 139.83 万元,增加原因为新入职教师

14 人、学 生人数增加及薪资调整.政府性基金收支预算没有变化.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1766.88 万元, 主要用于 以下方面:一般公共服务支出

0 万元,占0%;

教育支出 1131.41 万元,占64%;

社会保障和就业支出 388.94 万元, 占22%;

医疗卫生支出 125.99 万元,占7%;

住房公积金支 出120.53 万元,占7%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算 1722.88 万元, 其中: 人员经费 1649.81 万元,主要包括:基本工资 404.99 万元、 津贴补贴 249.18 万元、奖金 234.29 万元、绩效工资 120.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.79 万元、职工 基本医疗保险缴费 51.34 万元、公务员医疗补助缴费 74.66 万元、其他社会保障缴费 4.83 万元、住房公积金 120.53 万元、 退休费 268.15 万元、 生活补助 0.96 万元;