PDF《2018 年》

15 表9政府采购预算表 单位:元采购项目名称采购目录编码采购目录名称总计财政拨款 专户资金 事业收 入 (不包 括不缴 纳财政 部分) 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 合计经费拨款行政性收费罚没收入专项 收入 安排 的拨 款上级专款上级一般转移支付政府 性基 金安 排的 拨款 国有 资本 经营 收入 安排 的支 出 财政 专户 管理 资金 其他 代管 资金 一般转移 支付结转 专项转移 支付结转 其他结转

16 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

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一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊 市坊子区环境保护局的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行区政府有关政策和文件要求,严格控制行政成 本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和 工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编 制, 项目支出按照履行职能需要, 遵循统筹兼顾和保障重点的原则, 区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018 年收入预算为 730.050116 万元,其中:财政拨款 730.050116 万元.

(二)2018 年支出预算为 730.050116 万元,其中:基本支出 480.950116 万元,占65.88%;

项目支出 249.1 万元,34.12%.

三、财政拨款收支情况

(一)2018 年财政拨款收入预算为 730.050116 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 730.050116 万元,占100%;

政府性基金预 算拨款收入

0 万元,占0%.

(二)2018 年财政拨款支出预算 730.050116 万元,其中一般 公共预算支出 730.050116 万元,占100%

四、一般公共预算支出情况

2018 年一般公共预算支出 730.050116 万元,比上年增加 208.902645 万元增长 40%主要原因是:中央、省督察常态化,环境 执法力度加大,职工工资津贴、社会保障缴费、职工住房公积金支

18 出增加.一般公共预算支出使用情况如下:

1、节能环保-环境保护管理事务支出 145.683937 万元,主要 用于行政运行、环境保护宣传、其他环境保护管理事务的支出.

2、节能环保-环境监测与监察 219.1 万元,主要用于核与辐射 安全监督、其他环境监测与监察支出.

3、节能环保-污染减排 365.266179 万元,主要用于环境监测 与信息、环境执法监察、清洁生产专项支出.

五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算支出 480.950116 万元,其中:

1、人员经费 461.957369 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补 贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等.

2、 公用经费 18.992747 万元, 主要用于办公费、 印刷费、 水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金支出预算情况 坊子区环境保护局无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使 用政府性基金安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费

2018 年局机关及所属

2 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 18.992747 万元.