PDF《上海市2018年市级单位预算》

301 02 津贴补贴 14,891,900 14,891,900

301 03 奖金 160,000 160,000

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,115,148 1,115,148

301 10 职工基本医疗保险缴费 529,692 529,692

301 12 其他社会保障缴费 94,776 94,776

301 13 住房公积金 1,040,928 1,040,928

302 商品和服务支出 6,118,000 6,118,000

302 01 办公费 340,000 340,000

302 02 印刷费 46,000 46,000

302 05 水费 110,000 110,000

302 06 电费 230,000 230,000

302 07 邮电费 60,000 60,000 2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位:上海市地方税务局第二分局 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

302 09 物业管理费 2,840,000 2,840,000

302 11 差旅费 80,000 80,000

302 13 维修(护)费160,000 160,000

302 14 租赁费 60,000 60,000

302 15 会议费 60,000 60,000

302 16 培训费 220,000 220,000

302 17 公务接待费 15,000 15,000

302 26 劳务费 627,000 627,000

302 28 工会经费 145,000 145,000

302 29 福利费 216,000 216,000

302 31 公务用车运行维护费 105,000 105,000

302 39 其他交通费用 429,000 429,000

302 99 其他商品和服务支出 375,000 375,000

310 资本性支出 117,000 117,000

310 02 办公设备购置 117,000 117,000 26,094,688 19,859,688 6,235,000 合计 单位:万元 小计 购置费 运行费 12.00 1.50 10.50 10.50 623.50 单位 三公 经费和机关运行经费预算表 编制单位:上海市地方税务局第二分局 2018年 三公 经费预算数 2018年机关运行 经费预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其他相关情况说明

一、2018年 三公 经费预算情况说明 2018年 三公 经费预算数为12万元,比2017年预算减少38.90万元.其中:

(一)因公出国(境)费0.00万元,比2017年预算减少10.00万元,主要原因是国际合作交流活动由市局统一组织安排,分 局不再自行组织安排.

(二)公务用车购置及运行费10.50万元,比2017年预算减少28.90万元,主要原因是公务用车数量减少,2018年没有更新 车辆计划.

(三)公务接待费1.50万元,与2017年预算持平.

二、机关运行经费预算 2018年上海市地方税务局第二分局财政拨款的机关运行费为623.50万元.

三、政府采购预算情况 2018年度本单位政府采购预算228.40万元,其中:政府采购货物预算223.40万元、政府采购服务预算5.00万元.

四、预算绩效情况 2018年度,本单位编报绩效目标的项目共11个,涉及项目预算资金568.74万元. ........