PDF《上海市职业能力考试院2017年度单位预算》

301 01 基本工资 1,648,800 1,648,800

301 02 津贴补贴 6,774,408 6,774,408

301 04 其他社会保障缴费 1,364,580 1,364,580

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,684,632 1,684,632

301 09 职业年金缴费 673,860 673,860

301 99 其他工资福利支出 288,000 288,000

302 商品和服务支出 4,247,450 4,247,450

302 01 办公费 673,827 673,827

302 05 水费 20,000 20,000

302 06 电费 280,000 280,000

302 07 邮电费 320,000 320,000

302 11 差旅费 75,000 75,000

302 12 因公出国(境)费用 100,000 100,000 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位:上海市职业能力考试院 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

302 13 维修(护)费503,970 503,970

302 14 租赁费 1,674,450 1,674,450

302 15 会议费 50,000 50,000

302 16 培训费 50,000 50,000

302 17 公务接待费 50,000 50,000

302 28 工会经费 163,803 163,803

302 29 福利费 158,400 158,400

302 31 公务用车运行维护费 128,000 128,000

303 对个人和家庭的补助 589,620 589,620

303 11 住房公积金 589,620 589,620

310 其他资本性支出 195,000 195,000

310 02 办公设备购置 195,000 195,000 17,466,350 13,023,900 4,442,450 合计 单位:万元 小计 购置费 运行费 27.8

10 5 12.8 12.8 公务用车购置及运行费 2017年上海市职业能力考试院"三公"经费和机关运行经费预算情况表 合计 因公出国(境)费 公务接待费 "三公"经费预算数 机关运行经费 预算数 上海市职业能力考试院相关情况说明

一、"三公"经费预算 上海市职业能力考试院2017年"三公"经费财政拨款预算为27.8万元,包括使用市级财政拨款预算 安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少2万元. 其中: 因公出国(境)费预算10万元,主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国 (境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出.比2016年预算增加1万元,主要 原因是主管局统筹安排. 公务接待费预算5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及接待交流 等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出.比2016年预算减少3万元,主要原因是 严格执行中央八项规定、国务院"约法三章"及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接 待费. 公务用车购置及运行费预算12.8万元(其中,公务用车运行费12.8万元),主要安排市内因公出 差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.与2016年预算持平.

二、机关运行经费预算 上海市职业能力考试院2017年度未安排机关运行经费预算.

三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算448.74万元,其中:政府采购货物预算402.15万元、无政府采购工 程预算、政府采购服务预算46.59万元. 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额346.59万元,其中:面向小微企业预留 政府采购项目预算金额46.59万元.

四、预算绩效情况 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额6115.06万元.