PDF《上海市嘉定区文化馆》

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2017 2017 年度支出决算情况说明 年度支出决算情况说明 年度支出决算情况说明 年度支出决算情况说明 本年支出合计 1,007.49 万元, 其中: 基本支出 682.94 万元, 占67.79%;

项目支出 324.55 万元,占32.21%. 四四四

四、 、 、 、关于 关于 关于 关于上海市嘉定区文化馆 上海市嘉定区文化馆 上海市嘉定区文化馆 上海市嘉定区文化馆

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2017 2017 年度财政拨款收入支出 年度财政拨款收入支出 年度财政拨款收入支出 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 总体情况说明 总体情况说明 总体情况说明 上海市嘉定区文化馆

2017 年度财政拨款收支总决算 1007.93 万元.与2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 22.31 万元,增长 2.26%.主要原因:增加项目支出. 五五五

五、 、 、 、关于 关于 关于 关于上海市嘉定区文化馆 上海市嘉定区文化馆 上海市嘉定区文化馆 上海市嘉定区文化馆

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7 年度一般公共预算财政 年度一般公共预算财政 年度一般公共预算财政 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 拨款支出决算情况说明 拨款支出决算情况说明 拨款支出决算情况说明 ( ( ( (一一一一) ) ) )一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市嘉定区文化馆

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.49 万元,占本年支出合计的 100%.与2016 年度相比,一 般公共预算财政拨款支出增加 24.56 万元,增长 2.5%.主要原 因:人员支出和项目支出增加. ( ( ( (二二二二) ) ) )一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市嘉定区文化馆

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.49 万元, 主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出 855.47 万元,占84.91%;

社会保障和就业支出 94.83 万元,占9.41%;

医疗卫生与计划生育支出 33.03 万元,占3.28%;

住房保障支出 24.16 万元,占2.4%. ( ( ( (三三三三) ) ) )一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市嘉定区文化馆

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 1,015.30 万元,支出决算为 1,007.49 万元,完成年 初预算的 99.23%.决算数小于预算数的主要原因:合理使用经 费,严格控制业务运行的成本,项目预算按实际支出调整预算. 其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) . 主要用于:事业单位人员经费和公用经费、新馆运转设备维修保 养、添置演出设备、百姓系列活动、市级参赛参演、非物质文化 遗产保护等. 年初预算为 850.32 万元, 支出决算为 855.47 万元. 决算数大于预算数的主要原因:按实际使用,调整年初预算.

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) .主要用于:事业单位退休人员活动费、 福利费、体检费.年初预算为 12.58 万元,支出决算为 4.33 万元.决算数小于预算数的主要原因:福利费支出减少.