PDF《上海航宇科普中心》

2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计 2,034.01 万元,其中:财政拨款收入 1,922.99 万元,占94.54%;

事业收入 95.65 万元,占4.7%;

经营收入 2.41 万元,占0.12%;

其他收入 12.95 万元,占0.64%.

三、关于上海航宇科普中心

2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计 2,023.16 万元,其中:基本支出 1479.94 万元,占73.15%;

项目支出 541.59 万元,占26.77%;

经营支 出1.63 万元,占0.08%.

四、关于上海航宇科普中心

2017 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上海航宇科普中心

2017 年度财政拨款收支总决算 2,083.55 万元.与2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增

12 加134.39 万元,增长 6.89%.主要原因:

1、财政拨款收入比 上年增加 138.05 万元.

2、事业收入、其他收入等比上年有减 少18.92 万元.

3、2017 年收入决算数中包含

2016 年末结转结 余数 49.55 万元.

4、2017 人员经费支出比上年增加 77.56 万元,原因是人员数量的增加,岗位工资、社保缴费基数调整.

5、公用经费支出比上年增加 69.35 万元,原因是人员增加导致 的公用经费上升.

6、项目经费支出比上年增加 234.1 万元.

7、年末结余分配和结转结余比上年减少 246.54 万元. 年度执 行中,调增人员经费 30.16 万元,原因是人员增加,绩效额度 不足.

五、关于 上海航宇科普中心

2017 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况. 上海航宇科普中心

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,925.52 万元,占本年支出合计的 95.17%.与2016 年度相 比,一般公共预算财政拨款支出增加 311.73 万元,增长 19.32%.主要原因:

1、人员经费增加 75.38 万元,原因是实有 人数较上年增加、社保制度调整等因素.

2、公用经费增加 26.94 万元,原因是上年度部分尾款延至本年度执行.

3、项目 支出增加 209.41 万元,原因是本年度安排项目按计划执行情况 良好,上年度部分项目因市场调研、委托代理机构等因素而延 期至

2017 年执行导致

2016 年项目经费少于本年度.

13

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,925.52 万元,主 要用于以下方面:青少年科技活动支出 1644.98 万元,占85.43%;

社会保障和就业支出 168.34 万元,占8.74%;

医疗卫 生和计划生育支出 72.27 万元,占3.75%;

住房保障支出 39.92 万元,占2.08%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况. 上海航宇科普中心

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 2,136.72 万元,支出决算为 1,925.52 万元,完成 年初预算的 90.12%.决算数小于预算数的主要原因 其中:

1、 科学技术支出--科学技术普及.主要用于:人员经 费、公用经费、项目支出.年初预算为 1,781.92 万元,支出决 算为 1644.98 万元.决算数小于预算数的主要原因:

1、年末事 由人数的减少注销的人员经费额度.

2、部分项目延期,政府采 购等原因导致的.

2、 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休 168.34 万元.其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.31 万元.主 要用于缴纳单位人员基本养老保险支出.年初预算 159.01 万元,支出决算 123.31 万元,预算执行率 77.55%.主要原因是 年末实有人数的减少注销的经费额度和支付时发生预算科目混