PDF《斯曼股份》

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的行业目录及公司行业分类原则,公司所处行业为 C30 非金属矿物制品业.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司属于 C30 非金属矿物 制品业之 C308 耐火材料制品制造.根据股转公司《挂牌公司 管理型行业分类指引》公司属于 C30 非金属矿物制品业之 C308 耐火材料制品制造.公司专业从事耐火材料、耐火材料用外加剂的研发、 加工及销售, 拥有生产产品所需要 的关键专利技术.直接下游客户是从事各种耐火制品的企业,最终 下游客户主要集中在 钢铁、冶金、建材、石化等高温工业领域.公司以技术研发和技术应用为核心竞 争力,在运营过程中坚持体系控制思维,完善运营流程,以获得良好的运营绩效.公司以校企 共建联 合研究所为依托开展技术研发和技术应用推广工作.技术研发来源于销售人员、技术支持人员以及技 术研发人员对市场技术需求信息的汇总和综合, 依据市场技术需 求确定研发项目, 通过研发项目带动 与潜在客户的技术需求验证和沟通, 为产品最终的 商品化建立稳定的技术影响力. 公司采取从 市场 技术需求 到 技术解决方案 到 技 术产品 到 市场商品 到 技术服务 的营销模式来开拓 业务,通过高技术附加值产 品的销售来获取收入.

2、报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司秉承行业 核心原料和技术整合方案的首选供应商 的经营宗旨来运营高效外加 剂、 新型结合系统、微粉基质等三个系列产品服务于高端耐火材料,通过 技术研发-知识产权保护 -产业化 三位一体的技术战略来稳固国内市场. 报告期内,公司的经营情况如下:

1、 1-6 月份 营业收入 11,077,769.43 元,较上年同期增加了 5,057,333.59 元,增加比例 84%,主要原因是

2018 年上半年公司随着二期项目的即将竣工投产, 业务拓展力度加大.

2、 1-6 月份营业成本 6,716,246.10 元,较上年同期增加了 3,761,962.58 元,增幅 127.34%, 主要是因为 1-6 月份销售收入增加,从而 导致了营业成本的增加.

3、报告期内,期间费用及税金附加 2,871,360.22 元,较去年同期增加 158,119.37 元,主要原因是新增的研发费用及市场拓展费用增加所致;

4、盈利情况分析:2017 年1-6 月份实现净利润 1,512,106.93 元,较上年同期增长了 84,967.74 元,同比增长了 5.95%.主要 原因系报告期内销售收入较上年同期增加. 综上所述,公司管理层积极贯彻决策层的战略目标和年度经营目标,加强商务销售团队的建设, 依靠技术和服务的优势,深耕市场,从而获得客户的认可,销售开始放量增长.

2018 年从耐火材料市场需求的角度看,尽管国际贸易保护主义日趋严重,贸易摩擦事件不断增 多,对主要下游行业出口贸易带来许多不确定因素,但是我国经济将继续保持中高速增长,基础设施 建设力度也不会快速减弱, 一带一路 建设的拉动作用将逐步增强,宏观经济环境仍将保持稳中向 好的发展态势.耐火材料的市场需求也将保持相对稳定,不会出现大起大落. 随着二期项目的投产,公司下半年将把重点解决二期设备的投产达效和加强销售团队的建设并拓 展市场,加强和专业院校的合作,把技术研发和市场服务做好,为公司的销售增长做好准备.