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b)检查工作依据;

c)检查过程;

d)检查中发现的主要问题;

e)质量管理改进的建议;

f)检查组成员名单及签字. 4.2 组织管理 4.2.1 水利工程质量检查组成员由组织检查机构确定,必要时可聘请相关专业专家参加. 4.2.2 水利工程质量检查程序: a)制定检查计划,确定检查重点;

b)根据项目的特点,选择专家组成检查组;

c)向被查项目发检查通知,明确检查依据、检查内容、时限和实施检查的人员及其负责人;

d)参建单位自查并形成自查报告;

e)检查组按检查计划确定的开展工作;

f)形成检查初步意见,检查组内部交换意见后形成检查意见;

g)与参建单位交换意见;

h)提交检查报告.

5 质量体系建立、运行及质量行为检查 5.1 质量体系建立检查 5.1.1 项目法人(建设单位)质量体系建立情况检查内容参见附录 A.1,重点检查: a) 质量管理机构设置、质量管理人员配备;

b) 质量管理制度制订. 工程质量管理制度主要分为内部管理制度和对参建单位质量管理的约束制度.前者主要是工程 质量岗位责任制度、质量评定、工程验收、设计变更办理等方面的管理制度;

后者主要是对参建单 位质量管理体系、质量行为和实体质量的检查等制度. 5.1.2 勘测设计单位现场服务体系建立情况检查,检查内容参见附录 A.2,重点检查: a) 勘测设计单位是否成立了项目组或明确了主要设计人员,派驻现场设计代表人员的资格和 专业配备是否满足施工需要;

b) 是否建立了设计技术交底制度;

c) 现场设计通知、设计变更的审核、签发制度是否完善. 5.1.3 监理单位质量控制体系建立情况检查,检查内容参见附录 A.3,重点检查: a) 现场监理人员是否与投标文件一致,人员变更是否按要求履行手续,变更后人员资格是否 满足工程需要;

b) 现场监理工程师、监理员等人员是否持证上岗;

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3 c) 各种岗位责任制度、质量控制制度、监理例会制度、施工图交底制度、工程质量抽检制度、 质量缺陷备案及检查处理制度、工程验收工作等制度的制定及落实情况;

d) 监理规划、监理细则是否有针对性. 5.1.4 施工单位质量保证体系建立情况检查,检查内容参见附录 A.4,重点检查: a) 项目部组织机构是否健全、主要管理人员是否满足合同要求;

b) 项目部是否设立了专职质检机构,质检员的专业、数量配备能否满足施工质量检查的要求;

c) 质量管理制度是否建立健全,包括工程质量岗位责任制度、工程质量检验评定制度、工程原 材料和中间产品检验制度、质量事故责任追究制度等;

d) 是否制定施工自检计划,明确主要原材料和中间产品的检测频次、指标、取样方式等. 5.1.5 质量检测机构质量体系建立情况检查,检查内容参见附录 A.5,重点检查: a) 检测机构资质等级及业务范围是否符合要求, 是否执行回避制度;

检测人员是否有相应的资 格证书;

b) 国家规定需强制检定的计量器具是否经县级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授 权设置的计量检定机构进行了检定;

c) 试验室管理制度是否完善,包括质量手册、程序文件、作业指导书. 5.1.6 金属结构与设备制造单位质量体系建立情况检查,检查内容参见附录 A.6,重点检查: a) 金属结构与设备制造单位资质等级及业务范围........