PDF《关于 2016 年城阳区区级财政决算情况的报告和》

1270 万元用于东部水厂建设和垃圾压 -

6 - 缩转运站改造.建立区级棚户区改造资金筹措机制,利用政策性 银行融资成本低的优点,争取农发行

15 亿元和国开行的 14.5 亿 元资金授信,支持棚户区改造.

二、2017 年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况 上半年,全区财税总收入完成 105.3 亿元,增长 11.6%.一 般公共预算收入完成 67.7 亿元, 增长 11.1%, 实现 时间与任务双 过半 目标.全区一般公共预算支出 30.5 亿元,增长 19.8%. 1.区本级一般公共预算执行情况 上半年, 区本级一般公共预算收入完成 25.7 亿元, 增长 8.5%. 其中:税收收入 5.1 亿元,下降 20.5%,主要是受上年入库耕地 占用税基数较高影响;

非税收入 20.6 亿元,增长 19.2%,主要是 入库国有资产(资源)有偿使用收入拉动. 上半年,区本级财力一般公共预算支出完成 25.3 亿元,增长 21%,主要支出项目是: ――一般公共服务支出 2.1 亿元,增长 56.4%,主要是机关 事业单位养老保险制度改革增加人员支出. ――公共安全支出 1.2 亿元,增长 58.6%,主要是道路交通 安全设施健全和惜福镇消防站建设等增加支出. ――教育支出 7.8 亿元,增长 33.7%,主要是怡海小学等中 小学建设增加支出. ――社会保障和就业支出 1.8 亿元,增长 81.9%,主要是退 役士兵安置和高龄老人生活补贴增加支出. -

7 - ――医疗卫生与计划生育支出 1.5 亿元,增长 16.6%,主要 是加快对社区卫生服务中心及卫生院补助增加支出. ――城乡社区支出 7.3 亿元,增长 138.2%,主要是支持国家 高速列车技术创新中心核心区建设和正阳路大修等增加支出. ――农林水支出

6404 万元,与上年持平. ――资源勘探电力信息等支出

6997 万元,增长 10.5%. ――缴纳批而未供土地耕地占用税

7992 万元. 2.街道一般公共预算执行情况 上半年,六个街道一般公共预算收入完成

42 亿元,增长 12.3%;

六个街道一般公共预算支出 5.2 亿元,增长 14.1%.

(二)追加项目和动支预备费情况 1.追加项目

3 亿元, 主要是: 负担高新区海玉小区搬迁费 2.8 亿元,上缴市级对口帮扶资金

1009 万元,垫付化解隆大化工拆 迁信访资金

316 万元、 韩国领事馆武警中队进驻建设经费

300 万元(年终与市财政清算) ,增加污水处理厂四期咨询服务费

200 万元,增加拥军优属经费

100 万元等,以上项目全部通过资金调 剂解决. 2. 动支预备费

1830 万元用于退役军人待遇问题.

(三)政府性基金预算执行情况 上半年,全区政府性基金收入完成 22.3 亿元,增长 99.2%, 其中国有土地使用权出让收入 22.1 亿元,增长 115.2%. 上半年,全区政府性基金支出 17.4 亿元,增长 94.4%,其中 国有土地使用权出让收入安排的支出

17 亿元,增长 91.9%. -

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(四)社会保险基金预算执行情况 上半年,区级管理的社会保险基金收入完成

34453 万元,支出34701 万元.

(五)国有资本经营预算情况 我区国有资本经营规模较小,已统筹编入一般公共预算,不 再单独编制预算.

(六)政府债务情况 上半年,区本级偿还债务本息 4.3 亿元.分别是:偿还本金 2.95 亿元,支付利息 1.35 亿元.截止

6 月末,区本级政府债务余 额20.9 亿元.

(七)上半年财政预算执行的主要特点 1.加强财源建设,努力实现收入平稳增长 加快推动新旧动能转换,在转型升级中巩固经济社会发展向 好势头,巩固壮大存量税源,培育引进增量税源.完善协税护税 联动机制, 加强税源监控, 开展税收属地专项清查工作, 制定 《城 阳区税收属地管理专项清查工作实施方案》 , 多措并举, 不断加强 税收征管力度,努力实现应收尽收. 2.完善预算管理,促进支出效能不断提升 完善财政信息公开机制,开展预算信息公开情况专项检查, 确保公开信息规范、准确、真实.加强预算执行通报制度,加快 预算执行进度,确保促进经济发展的各项政策及时落实到位.强 化政府采购监管,上半年完成采购监管项目