PDF《长沙市宁乡精神病医院 2018 年收支预算 一、收入预算》

长沙市宁乡精神病医院

2018 年收支预算

一、收入预算

1、男一

995 万元

2、男二

995 万元

3、女病室

995 万元

4、康复一科

450 万元

5、康复二科

450 万元

6、神经症科

450 万元

7、七八病室

95 万元

8、药剂科 销售

676 万元

9、功能科 95.

1 万元 其中: 脑电 7.2 万元 化验 51.9 万元 心电

17 万元 彩色 B 超3万元 放射和经颅多普勒

4 万元 智测

12 万元

10、食堂 上交利润收入

140 万元

11、财政拨款

80 万元

12、争取外援及其他 298.49 万元 预算收入合计 5719.59 万元

二、支出预算 支出分项:单位(万元)

1、职工工资及津贴 1716.88 万元

2、绩效工资

1581 万元

3、各项补助福利 29.48 万元

4、职工各项保险 290.5 万元

5、住房公积金补贴

148 万元

6、职业年金

195 万元

7、退休及抚恤费用 57.5 万元

8、办公经费

12 万元

9、全年水电费 122.9 万元

10、办公招待费 4.1 万元

11、宣传广告费

5 万元

12、专用材料 60.73 万元

13、车辆开支 7.3 万元

14、药品费用

676 万元

15、培训费用

23 万元

16、房屋维修、设备网络维护费用等

280 万元

17、低值易耗成本费用 53.2 万元

18、其他公用支出 173.49 万元

19、变压器增容

50 万元,信息化建设

100 万元, 设备购置

100 万元,合计

250 万元 预算支出合计 5686.08 万元 预算收支结余 33.51 万元