PDF《旅游行业安全检查》

旅游行业安全检查 指导手册 烟台市旅游局 目录旅行社检查内容及参考…1) A级景区检查内容及参考…5) 星级饭店检查内容及参考 10) 相关安全文件(摘要)14)

1 旅行社检查内容及参考 项目 检查内容 隐患重点 方法 及时接收并认真落实旅游部门有关安全生产工作通知和会议精神 未能及时查收旅游部门以 文件、传真、旅游政务网、 QQ 群等渠道下发的旅游安 全工作通知;

未能认真传达 贯彻和有效落实旅游部门 部署的安全生产工作;

未建 立完善安全生产业务档案.

现场查看纸质或电脑档案, 是否有落实文件内容的会议记录安全 生产 工作 部署 定期召开旅游安全生产工作例会 安全工作机制没有建立;

工 作例会流于形式, 管理人员 安全责任意识不强 现场提问、 查看会议记录 安全 生产 责任 状签 订和 教育 培训 逐级签定不同岗位的旅游安全生产责任状, 开展安全生产教育培训 未与员工逐级签订旅游安 全生产责任状, 责任状岗位 责任针对性不强;

安全生产 培训不落实, 没有相关会议 记录、学习笔记,员工对安 全应急知识掌握甚少. 现场查看旅游安全责任状签订和安全生产培训记录 安全 生产 管理 制度 制定 和落 实 建立旅行社岗位安 全生产责任制度、 安全员岗位职责、 安全 生产例会 制度、安全隐患排查 制度、旅游用车安 全管理制度、导游 带团 安全管理 制度、旅游出行前说 会程序制度、旅游 安全注意事项告知 警示等相关安全生 产管理制度 未建立健全旅游安全管理 制度;

安全制度制定缺少针 对性、具体化;

安全管理制 度不落实,流于形式,满足 于应付检查. 现场检查有无相关旅游安全管理制度

2 项目 检查内容 隐患重点 方法 旅游 安全 事故 应急 救援 预案 制定 和演 练建立旅游安全事故应急救援预案(制定火灾 事故、交通事故、海上事故、 治安事故、食品 卫生事故、重大 活动事故、景区 安全事故、自然 灾害事件处置流程);

开展安 全应急预案演练,每个员工熟 知自己的安全生产管理职责与紧急事故发生后的应急处置流程 未建立健全各类旅游安全 事故应急救援预案;

应急救 援预案制定过于繁杂或笼 统, 员工不能熟练掌握救援 流程;

预案制定流于形式, 员工不知不会,针对性、实 效性不强. 现场查看应急预案制定和演练照片、 记 录等内容 旅游 团队 用车 合同 (协议) 制 定与 签订 建立租车、包车 用车业务档案, 与具有旅游包车客运业务的旅游汽车公司签订用车合同, 至少做到一年一签或一团一签. 没有旅游包车公司资质 (道 路交通运输经营许可证) 复 印件, 未与合作的旅游汽车 公司签订旅游团队用车合 同(协议);

或签订的旅游 用车合同未详细约定合同 标的、 权利义务、 违约责任、 争议解决方式等事宜, 未加 盖双方单位公章. 现场检查用车业务档案和旅游团队用车合同签订情况

3 项目 检查内容 隐患重点 方法 旅游 团队 用车 确认 书签 订每次租用旅游车辆必须做到一团一填写和一车一确认,旅游车辆和驾驶员信息填写齐全,租用车辆应 在交通运管部门公布的旅游客运用车名录内,要有旅游汽 车公司提供的道路运输证复印件等证明车辆具有旅游包车客运手续的资料. 每次租用旅游车辆时未与 旅游汽车公司进行 一车一 确认 ,未使用《烟台市旅 游团队用车确认书》 或者其 他符合要求的确认书;

使用 和填写确认书不规范, 未就 用车细节进行详细约定, 旅 游车辆和驾驶员信息填写 不详细, 未加盖双方单位印 章;

未要求旅游汽车公司提 供旅游包车的道路运输证 复印件等审查车辆是否具 有旅游包车客运手续. 现场检查旅游团队用车确认书使用情况旅游 行程 中安 全警 示和 安全 教育 出团前或旅游过程中履行相关安全、文明旅 游等告知警示义务和采取安全保障措施. 出团前或旅游过程中, 未履 行安全、 文明旅游等告知警 示义务或未采取相应的安 全措施;

组织、 接待老年人、 未成年人、残疾人等旅游 者, 未履行相应的安全警示 义务或采取安全保障措施. 现场了解导游(领队) 带团情 况和电话回访游客 导游 (领队) 现 场应 急救 援处 置强化导游(领队)人员安全意 识,提高现场应 急救援处置能力和素质. 导游(领队)人员未掌握现 场应急救援处置流程和技 能, 不掌握必要的救助和处 置措施, 安全应急救援处置 能力弱. 对导游 (领队) 进行现 场提问

4 项目 检查内容 隐患重点 方法 旅游 产品 订购 与具有相应经营资质、诚信度 高、合格的经营 单位订购餐饮、 住宿、交通等产 品服务. 旅行社在地接或组团中, 未 向餐饮、住宿、交通等合格 的供应商订购产品和服务, 导致游客发生人身损害或 财产损失等旅游安全事故. 现场检查业务档案和旅游团队行程委派单 办公 场所 安全 管理 秩序 办公场所设置符合安全管理规定,经营秩序 保持良好,员工 应知应会消防常识,能够熟练 使用消防设施, 应急通道保持畅通. 旅行社办公场所存在办公、 宿舍、 仓储 三合一 现象, 办公场所用电不规范, 未配 备消防设施, 位于高层办公 场所的安全出口未保持常 开状态, 楼梯疏散应急通道 有杂物堆放不畅通. 现场查看办公场所及消防设施配置、 通道畅通情况投保 旅行 社责 任险 按要求投保旅行社责任保险和参加全国统保示范项目 旅行社责任保险到期后未 及时续保 现场查看旅行社责任险保单 其他

5 A级景区检查内容及参考 项目 内容隐患重点 方法 安全管理机 构、建立安 全事故应急 机构和救援 队伍 有机构没人员、人力 不足、名单过期;

查文件安全负责人变 更是否及时调整、更新. 接收、落实 旅游部门安 全、应急工 作通知 不查收、缺少旅游安 全相关通知,不知晓 上级紧急安全形势, 不能够及时反应、积 极应对 查文件接收记录(含 本地硬盘存储的电子 版),是否有落实通 知要求的会议记录 机构 建设 定期召开安全 例会 没有会议记录、记录 内容空洞 查看会议记录.是否 及时传达和部署工 作,是否针对发现的 安全隐患(不能立即 整改) 制定整改方案, 确定整改措施、 时限、 和责任人 责任书逐级签订不 同岗位的旅 游安全责任 状 责任状千篇一律,流 于形式,导致责任不 清 查看旅游安全责任状 签订;

查内容是否有 所区分,有针对性

6 项目 内容隐患重点 方法 有完善的旅 游安全管理 制度(包含 总体安全制 度、消防制 度、防恐制 度、救护制 度) 安全管理制度缺少针 对性, 导致各个环节、 各个部门管理制度不 清晰准确规范,无法 遵照执行 1.查有无相关旅游安 全管理制度 2.查看安全管理制度 是否全面,是否有可 操作性 制度 预案 1.安全紧急 预案分门别 类,应急救 援预案体系 完整有效;

2.开展安全 应急预案演 练, 应急救援预案流于形 式,过于笼统,没有 分门别类,缺乏操作 性;

预案束之高阁, 员工不能熟练掌握救 援流程

1、查有无相关应急 预案并通过相应行业 主管部门认定

2、查演练方案、 照片 等记录

3、 安全紧急预案是否 分门别类,包含火灾 地震海啸、 拥堵踩踏、 恐怖袭击、游客在景 区内人身财产伤亡等 情形 安全 培训 定期开展员 工安全知识 培训,提升 员工安全意 识 不开展员工安全知识 培训,员工没有相应 安全意识 查有关安全培训记 录、照片;

现场提问 员工安全管理、应急 处置的有关知识

7 项目 内容隐患重点 方法 安全出口 疏散门是推拉门、侧 拉门、卷帘门,疏散 门在营业期间锁闭 疏散门应向外开启, 不应设置推拉门、侧 拉门、卷帘门等,不 能设置铁栅栏、 锁闭;

营业期间安全出口的 畅通. 安全 疏散 疏散通道 通道被占用 保持畅通状态,不能 堆积物品堵塞或占用 监控 室设置监控室. 没有设置监控室;

摄 像头安装不足,重要 结点监控不到;

监控 人员不到位 查看监控室各个结点 运转现状以及监控纪 录.应能够监控景区 大门、核心景点、狭 窄通道等各个重要结 点.监控记录可以保 持一个月. 特种设备登 记 是否非法安装、非法 使用 是否有质监部门的注 册登记表或登记证 特种 设备 特种设备作 业员工持证 上岗 无证上岗,容易出现 操作不当事故 如特种设备管理人 员、操作人员是否持 证、证件是否在有效 期内 特种 设备 定期检验(包括安全 附件) 没有经过检验的设备 继续运转 查是否能提供定期检 验报告,是否在检验 有效期内,有效期内 的检验合格标志是否 张贴在醒目位置

8 项目 内容隐患重点 方法 安全管理制度 安全管理制度流于形 式,不能有效安全预 防;

安全管理制度不 对游客公开,没有对 游客进行有效提醒. 看现场安全制度有无 对游客公开、提醒 景区 内部 车船 安全救援保障 救生设备使用方法没 有公示 查灭火器、 救生配备、 穿戴使用等相关措施 是否落实 医务救护制度 没有相应的救护制度 查看医务室规定(应 上墙) 医务室简易救护器材 没有配备简单的担 架、绷带、急救药箱 等简易救护器材 查医疗配套是否齐全 防恐 配备必要的 防恐器材 没有配备基本的防 爆、防恐器材;

员工 不会使用防恐器材 查看设备情况 安全 提示 危险区域、 路段 滨海、滨水、通道狭 窄危险地段缺少安全 提示和安全防范措施 看现场安全提示是否 足够、安全措施是否 到位 消防 证照 室内公共聚 集场所应取 得消防安全 合格证 没有或过期 查看消防部门核发的 合格证

9 项目 内容隐患重点 方法 餐饮 景区内酒店、餐馆挂 有卫生许可 证、餐饮服 务许可证 没有或过期 查看相关证照 其他

10 星级饭店检查内容及参考 项目 内容隐患重点 方法 安全管理机 构、建立安 全事故应急 机构和救援 队伍 有机构没人员、人力 不足、名单过期;

查文件安全负责人变 更是否及时调整、更新. 接收、落实 旅游部门安 全、应急工 作通知 没有记录、漏收文件 查文件接收记录(含 本地硬盘存储的电子 版)是否有落实通知 要求的会议记录 机构 建设 定期召开安 全例会 没有会议记录、记录 内容空洞 查看会议记录.是否 及时传达和部署工 作,是否针对发现的 安全隐患(不能立即 整改) 制定整改方案, 确定整改措施、 时限、 和责任人 责任书逐级签定不 同岗位的安 全责任状 漏签、没有针对各部 门、岗位特点制定责 任状 查看单位与部门之 间,部门与岗位之间 的安全责任状签订;

查安全责任内容是否 有所区分

11 项目 内容隐患重点 方法 有完善的旅 游安全管理 制度 制度不全、不完善 查有无旅游安全制 度,岗位责任制 制度 预案 制定、完善

6 大类安全 应急救援预 案及演练 食品、消防、公共卫 生、治安事件、设施 设备、地震应急预案 没有通过相应主管部 门认定、缺少相关演 练记录 1.查有无相关应急预 案, 2.是否按照制定预案 要求进行演练并有图 片等相关记录 安全出口 疏散门是推拉门、侧 拉门、卷帘门,疏散 门在营业期间锁闭 疏散门应向外开启, 不应设置推拉门、侧 拉门、卷帘门等,不 能设置铁栅栏、 锁闭;

营业期间安全出口的 畅通. 安全 疏散 疏散通道 通道被占用 保持畅通状态,不能 堆积物品堵塞或占用 安全 培训 员工安全应 急知识培训 没有培训记录、培训 材料等相关内容. 是否开展过不同岗位 的培训.查记录、照 片等影视资料;

并现 场提问员工.

12 项目 内容隐患重点 方法 特种作业员 工持证上岗 率达 100% 缺少证件 如电工、锅炉工、中 央空调操作工、电气 焊、消防控制室操作 人员、防火检查、巡 查人员等工种. 经公安机关 消防机构依 法审核、验收,并取得 开业前检查 合格 不能提供消防部门出 具的法律文书 查看由消防部门发放 的营业前消防安全检 查合格证 有关 证照 卫生、食品 部门核发的 卫生许可证、餐饮服 务许可证 查看相关证照 特种 设备 登记、 检验、 使用、维护 保养 设备未登记、未检验 非法使用,人员无证 上岗,电梯未按规范 进行定期保养、检测

1、 查有质监部门的登 记表或登记证

2、设备(安全附件) 是否有在检验有效期 的合格报告 监控室监控设施运 行正常、值 班人员在岗 在位、制度 健全 未持证上岗或脱岗;

管理制度没上墙;

消防控制室管理及应 急程序、消防控制室 火警处置程序、消防 控制室管理制度是否 上墙、消防控制室值 班人员证件的复印件 统一上墙

13 项目 内容隐患重点 方法 食品 安全 食品留样 没有留样专柜、制度 没上墙、没有操作记 录

1、 是否有标准留样冰 箱

2、 餐厅应有食品留样 规定制度

3、 应有操作记录, 包 括留样时期、品名、 餐次、留样人

4、留样食品冷却后, 应用保鲜膜密封好 (或加盖) ,并在外面 标明留样;

卫生 餐饮人员 缺少证件 岗位人员均应有卫生 部门发放的 健康证 厨房 灭火毯和灭 火器 没有配备、 数量不足、 束之高阁、 厨房间每 2-3 个灶口 配备一个的灭火毯, 且灭火毯应处于顺手 可取的位置,配备相 应数量的灭火器. 其他

14 相关安全文件(摘要)

1、烟台市人民政府办公室关于印发烟台市旅游局主要 职责内设机构和人员编制规定的通知(烟政办发[2010]50 号........