PDF《濮阳市环境监测站》

五、一般公共预算支出预算情况说明 市环境监测站

2018 年一般公共预算支出年初预算为 437.78 万元.主要用于一般公共服务支出 430.24 万元;

占98.28%,社会保障与就业支出 75.31 万元,占17%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 市环境监测站

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 425.78 万元,其中:人员经费 406.24 万元,主要包括:基 本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、 抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积 金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支 出;

公用经费

14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出.

七、政府性基金支出预算情况说明 市环境监测站

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出.

八、 三公 经费支出预算情况说明 市环境监测站

2018 年 三公 经费预算为 4.5 万元, 比2017 年预算数减少 6.8 万元,减少 39.82%.具体情况如 下:

(一)、因公出国(境)费 0万元.市环境监测站2018 年没有因公出国出境费用.

(二)公务用车购置及运行费3.5万元.其中:公务用 车运行维护费3.5万元,主要用于车辆运行维护费用,比2017年减少6.3万元,较上年减少35.71%,主要原因:我站 压缩支出.

(三)公务接待费

1 万元,主要用于公务接待费用, 比2017 年预算数减少 0.5 万元,下降 66.67%,主要原因是 因为我站压缩公务接待费的支出.

九、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费支出情况 市环境监测站2018年运行经费支出预算26万元,主要 保障我站正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮 电费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、工会费等 支出.

(二)政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排150万元,其中:政府采购货 物预算150万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对多个项目进行了预算绩效评价,涉 及资金 2051.62 万元.

2018 年,我部门纳入预算绩效管理 的支出总额为 587.78 万元,其中人员经费支出 406.24 万元,公用经费支出

12 万元,支出项目共

1 个,支出总额

150 万元,其中预算支出

100 万元及

100 万元以上项目

1 个,支出总额

150 万元.

(四) 国有资产占用情况

2017 年期末,濮阳市环境监测站固定资产总额4108.75 万元,其中:共有车辆

10 辆,其中:一般公务用 车10 辆,单位价值

50 万元以上通用设备

6 台(套),单 位价值

100 万元以上专用设备

5 台(套).

(五)关于预算部门构成说明 2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算 全部纳入预算公开范围. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取 得的收入.