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电话:059187673061 传真:059187674025 网站:www.fqac.org XX 化工有限公司 质量程序生产过程控制 Q/XXX―QP09 A 版0次修改 99.11.01 生效 第1页共7页1目的和范围 1.1 为了对硅酸钠、白炭黑生产过程质量进行控制,特制定并执行本程序, 以规定生产过程中各项活 动的控制条件,保证过程处于受控状态,确保产品质量符合规定的要求,不断进行质量改进. 1.2 本程序适用于硅酸钠、白炭黑生产过程的控制.

2 职责 2.1 生产副总经理主管过程控制工作. 2.2 生产部负责生产过程控制. 2.3 工厂执行生产过程控制.

3 专用/缩略语 (暂无)

4 相关/支持性文件 Q/XXX―QP05 《文件和资料控制程序》 Q/XXX―QP10 《检验和试验程序》 Q/XXX―QP11 《检验、测量和试验设备的控制程序》 Q/XXX―QP13 《不合格品的控制程序》 Q/XXX―QP14 《纠正和预防措施程序》 Q/XXX―QP16 《质量记录控制程序》 Q/XXX―QP18 《培训程序》 Q/WLJ ―

051 ~

053 ―

1999 《硅酸钠工艺安全操作规程汇编》 Q/WLJ ―

054 ~

059 ―

1999 《白炭黑工艺安全操作规程汇编》 Q/WLJ ―

060 ―

1999 《硅酸钠工艺参数控制指标》 Q/WLJ ―

061 ―

1999 《白炭黑工艺参数控制指标》 Q/WLJ ―

062 ~

065 ―

1999 《机电工艺安全操作规程汇编》 Q/XXX ―

051 ―

1999 《设备管理制度》 Q/XXX ―

053 ―

1999 《生产调度管理制度》 《产品标准汇编》

5 工作程序 5.1 流程 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187673061 传真:059187674025 网站:www.fqac.org XX 化工有限公司 质量程序生产过程控制 Q/XXX―QP09 A 版0次修改 99.11.01 生效 第2页共7页5.1.1 生产计划编制和实施流程 5.1.2 硅酸钠生产流程 生产执行 工厂月生产作业计划、生产调度单 生产部年度生产计划 生产部成品库存日报表 仓库月销售计划、产品生产建议书 销售部合格不合格 合格 配料石英砂 纯碱熔制蒸球溶解 调整贮槽不合格 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187673061 传真:059187674025 网站:www.fqac.org XX 化工有限公司 质量程序生产过程控制 Q/XXX―QP09 A 版1次修改 2000.02.17 生效 第3页共7页5.1.3 白炭黑生产流程 5.1.4 根据各工序对最终产品质量的影响程度,本公司关键工序有:熔制、合成、过滤、干燥(流程 图上打圆点表示) ,特殊工序有:合成. 5.2 生产计划的编制和实施 5.2.1 年度生产计划 生产部根据本公司现有生产能力于每年12月下旬编制本公司次年[年度生产计划》 , 内容包括品名、 规格、产量、消耗及编制说明,报呈生产副总经理审核,总经理批准后,分发各部门、工厂. 5.2.2 月生产作业计划 生产部根据[月销售计划]、[年度生产计划]和[成品库存日报表]编制下月[月生产作业计划],内 容包括品名、规格、产量、消耗及编制说明,报呈生产副总经理批准后,于每月

28 日前下达工厂执行, 并送供应部、销售部.工厂负责根据计划安排生产.工厂根据每天生产执行情况,于次日上午将[工厂 生产日报表]上报生产部. 5.2.3 临时生产计划调整 如遇临时销售计划调整,销售部用[产品生产建议书]或特殊要求产品[合同评审单]通知生产部, 生产部及时按通知要求用[生产调度单]下达给工厂,对原[月生产作业计划]进行调整,生产部负责跟 踪生产情况并在[产品生产建议书]或特殊要求产品[合同评审单]上说明执行情况,反馈销售部. 合格 合格 包装不合格 浓浆槽 干燥 热风炉 压缩空气 热风 合格 成品白炭黑 不合格评审 不合格评审 不合格评审 不合格 排放清水不合格 不合格评审 过滤压洗制滤涤浆合格 合格 不合格 合格 不合格 硅酸钠 调制合成稀浆槽 合格 硫酸不合格评审 不合格 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187673061 传真:059187674025 网站:www.fqac.org XX 化工有限公司 质量程序生产过程控制 Q/XXX―QP09 A 版0次修改 99.11.01 生效 第4页共7页5.2.4 工厂调度室按《生产调度管理制度》协调工厂水、电、汽、空气供应,并对各车间生产情况 进行跟踪,保证生产计划的实施. 5.3 工艺控制 5.3.1 工艺安全操作规程由生产部按产品制定和修订,并按《文件和资料控制程序》发放.工艺安全 操作规程应包含以下内容: a) 岗位职责;

b) 生产原理;

c) 工艺流程;

d) 主要设备一览表;

e) 正常操作要点;

f) 开、停车;

g) 不正常情况处理;

h) 三废处理;

i) 安全注意事项;

j) 巡回检查要求;

k) 维护和保养要求;

l) 交接班要求. 5.3.2 生产部负责制定《硅酸钠工艺参数控制指标》和《白炭黑工艺参数控制指标》 ,并负责工艺指 标的调整,工艺指标调整时用[工艺调整通知书]下达. 5.3.3 各工序操作工按本工序工艺安全操作规程及工艺参数控制指标操作,并在相应的操作记录上做 好记录,生产过程各工序工艺控制由各工序操作工按本程序附表[生产工序工艺控制计划]进行,同时 做好交接班工作,将相应记录填写在[交接班记录本]上.各工序的操作原始记录于每周一交工厂资料 管理员保存,工厂资料管理员于每月末整理好当月的所有原始记录送交生产部保存.原始记录包括各 类自动记录的记录介质. 5.3.4 各车间工艺纪律执行情况由车间主任或车间工艺员每天抽查二次以上(不同班次)分别记录在 各车间的[工艺监控记录]上.工厂每周对各车间工艺纪律执行情况进行一次检查,检查范围应覆盖所 有工序,检查情况记录在相应的[工艺监控记录]上.生产部每季度对工厂各车间工艺纪律执行情况进 行一次检查,检查范围应覆盖所有工序,检查情况记录在相应的[工艺监控记录]上. 5.3.5 各车间领用原辅材料时, 领料人员应核对实物的名称、 规格及合格标识, 并在[领料单]上签字, 杜绝不合格的原材料投入使用. 5.3.6 生产过程中出现的不合格品按《不合格品的控制程序》和《纠正和预防措施程序》执行. 5.4 设备管理 5.4.1 设备选型、采购、安装、试车、移交验收、润滑、建立档案及备品配件采购与管理等工作按《设 备管理制度》执行. 5.4.2 生产所用的测量、 显示、 控制仪表、 检验和试验的仪器设备的管理由生产部及所属计量室按 《检验、测量和试验设备的控制程序》执行. 5.4.3 各工序操作工应按 四懂三会 要求掌握所使用的设备,按本工序工艺安全操作规程中巡回 检查要求、维护和保养要求执行巡回检查、维护和保养,对检查出的问题应及时处理,属本人处理不 了的问题应及时向上级汇报,并将处理情况记录在[交接班记录本]上. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187673061 传真:059187674025 网站:www.fqac.org XX 化工有限公司 质量程序生产过程控制 Q/XXX―QP09 A 版0次修改 99.11.01 生效 第5页共7页5.4.4 维护人员应掌握并应用 设备维护十字法 和 机泵五字检查法 ,按《设备管理制度》执行 巡回检查和维护检修任务. 5.4.5 设备能力的验证 为了认可特殊工序设备的能力,新设备投产后及设备大修后,由生产部组织有关技术人员对设备 能力进行一次验收,填写[设备能力测试记录].当由设备原因造成产品质量出现异常波动和产品产量 严重下降时,由生产部组织有关技术人员进行设备能力的测试. 5.6 环境管理 5.6.1 各部门及工厂各车间要编制现场平面定置图, 物料、工具摆放在定置区内,场地要整齐、 清洁、 光线明亮. 5.6.2 工厂厂部负责组织对厂区生产安全卫生每月不定期检查一次,向存在问题的车间发出[隐患整 改通知书],负责整改情况的落实.生产部负责组织对全公司安全每季度不定期检查一次,向存在问题 部门、工厂发出[隐患整改通知书],负责整改情况的落实. 5.6.3 生产三废处理由各工序操作工按相应的工艺安全操作规程中的三废处理要求执行. 5.7 人员资格鉴定 5.7.1 各工序操作工必须经过三级安全教育考试合格,取得[安全作业证]方可上岗,并由工厂各车间 负责岗位操作培训,经考试合格后方可独立操作. 5.7.2 特殊工种如电工、电气焊工、锅炉工、仪表工、分析工等必须经过国家的相应专业部门培训学 习,考试合格取证后方可独立操作或出具报告. 5.7.3 人员培训及特殊工序操作人员持证上岗管理,由管理部和生产部按《培训程序》执行. 5.8 生产工序工艺控制计划 车间 工序使用标准、操作规程 记录名称监视和控制方法硅酸钠车间配料配料工艺安全操作规程 工艺参数控制指标 工艺指令通知书 配料操作记录 工艺监控记录 磅称、工艺、天平 车间自查(每天二次) 工厂厂部 (每周一次) 生产部抽查(每季度一次) 熔制熔制工艺安全操作规程 工艺参数控制指标 工艺指令通知书 熔制操作记录 工艺监控记录 温度、压力显示仪 车间自查(每天二次) 工厂厂部 (每周一次) 生产部抽查(每季度一次) 溶解溶解工艺安全操作规程 液体硅酸钠内控指标 溶解操作记录 工艺监控记录 化学试验报告单 压力表、波美计 车间自查(每天二次) 工厂厂部 (每周一次) 生产部抽查(每季度一次) 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187673061 传真:059187674025 网站:www.fqac.org XX 化工有限公司 质量程序生产过程控制 Q/XXX―QP09 A 版0次修改 99.11.01 生效 第6页共7页车间 工序使用标准、操作规程 记录名称监视和控制方法白炭黑车间调制调制工艺安全操作规程 工艺参数控制指标 工艺指令通知书 调制操作记录 工艺监控记录 压力表、波美计 车间自查(每天二次) 工厂厂部(每周一次) 生产部抽查(每季度一次) 合成合成工艺安全操作规程 工艺参数控制指标 工艺指令通知书 合成操作记录 工艺监控记录 温度、流量显示仪、记录仪 车间自查(每天二次) 工厂厂部(每周一次) 生产部抽查(每季度一次) 过滤过滤工艺安全操作规程 工艺参数控制指标 工艺指令通知书 过滤操作记录 工艺监控记录 压力表、酸度计电导率仪 车间自查(每天二次) 工厂厂部(每周一次) 生产部抽查(每季度一次) 干燥干燥工艺安全操作规程 工艺参数控制指标 工艺指令通知书 喷雾干燥操作记录 工艺监控记录 温度显示记录仪 车间自查(每天二次) 工厂厂部 (每周一次) 生产部抽查(每季度一次) 热风热风工艺安全操作规程 工艺参数控制指标 工艺指令通知书 热风炉操作记录 工艺监控记录 温度显示、记录仪 车间自查(每天二次) 工厂厂部 ........