PDF《2018年山东省老龄工作委员会办公室》

19 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1779.76 万元,其中:财政拨款 1753.00 万元,占98.50%,财政专户管理资 金0万元,上年结转 26.76 万元,占1.50%.

2018 年支出预算为 1779.76 万元,其中:基本支出 1406.00 万元,占79%,项目支出 373.76 万元,占21%. ―

20 ―

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1768.42 万元,其中:一般公共预算

1753 万元,占99.13%;

政府性 基金预算

0 万元;

国有资本经营预算

0 万元;

上年结转收入 15.42 万元,占0.87%.

2018 年财政拨款支出预算为 1768.42 万元,其中:一般公共服务(类)支出

0 万元;

社会保障 和就业(类)支出 1605.42 万元,占90.78%;

医疗卫生与计划生育(类)支出 80.00 万元,占4.52%;

住房保障(类)支出 83.00 万元,占4.70%. ―

21 ―

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1753.00 万元,比上年增长 1%,主要是单位基本养老保险及职业 年金缴费支出增加.

2018 年当年一般公共预算支出预算为 1753.00 万元,比上年增长 1%,其中:一般公共服务(类) 支出

0 万元;

社会保障和就业 (类) 支出

1590 万元, 占90.70%;

医疗卫生与计划生育 (类) 支出 80.00 万元,占4.56%;

住房保障(类)支出 83.00 万元,占4.74%;

其他(类)支出无. ―

22 ― 具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位民政管理事务(款)老龄事务(项)支出 1316.00 万元, 比上年减少 5.93%,主要是压减项目经费.

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出

140 万元,比上年增加 16.67%,主要是离退休人员支出增加. ―

23 ―

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

99 万元,比上年减少 3.88%,主要是在职人员略有减少.

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.00 万元,比上年增长 66.67%,主要是职业年金支出增加.

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 80.00 万元, 比上年减少 14.89%,主要是医疗保险略有调减.

6、住房保障(类)支出住房改革(款)支出住房公积金(项)支出 83.00 万元,占支出预算 4.74%, 比上年增加 100%,主要是新增支出项.

(四)政府性基金预算收支情况 省老龄办

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排的基本支出预算 1406.00 万元,其中,通过一般公共预算安排 1406.00 万元,包括: 人员支出

1148 万元.按政府预算支出经济分类主要包含:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住―24 ― 房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经 常性补助等.按部门预算支出经济分类主要包含:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食 补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等. 日常公用支出 258.00 万元.按政府预算支出经济分类主要包含:办公经费、会议费、培训费、 专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护) 费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性 补助等.按部门预算支出经济分类主要包含:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公........