PDF《第一部分 部门概况》

6 详见附件. 第三部分 虞山尚湖度假区

2017 年部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明 本部门

2017 年度收入、支出预算总计 74075.48 万元, 与2016 年执行数相比收、 支预算总计各增加 44443.65 万元, 增长 149.99%.主要原因:2017 年基金(土地出让金)收入 预计 5.6 亿,去年同期基金拨款 4537.75 万元.其中:

(一)收入预算总计 74075.48 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计 73563.53 万元. (1)一般公共预算收入预算 17563.53 万元,与2016 年执行数相比减少 7208.38 万元,减少 29.10%.主要原因是

2016 年上划非税收入 5716.29 万元,2016 年市下达指标 3453.15 多万元;

今年预算上划非税 821.59 万,市指标 716.11 万元. (2)政府性基金收入预算

56000 万元,与2016 年执行 数相比增加 51462.25 万元, 增长 1134.09%. 主要原因是

2017 年基金(土地出让金)收入预计 5.6 亿,去年同期基金拨款 4537.75 万元. 2. 财政专户管理资金收入预算总计 511.95万元. 与2016 年执行数相比增加 190.89 万元,增长 59.46%.主要原因是

2017 年起常熟虞山尚湖旅游度假区社区卫生服务中心正常 营业,非税收入增加.

(二)支出预算总计 74075.48 万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出 2415.22 万元,主要用于 机关人员经费、日常运行经费、办公楼加固改造;

财政人员

7 经费;

统计、群团、共产党事务支出.与2016 年执行数相 比减少 103.65 万元,减少 4.11%.主要原因是

2016 年5月起人员月度增发奖增发

2000 元/月,2016 年支出偏大. 2.公共安全(类)支出 1795.09 万元,主要用于度假 区派出所经费、度假区交警中队经费、度假区新市民中心经 费、 度假区社会面治安监控经费、 度假区基层司法业务经费、 度假区 三合一 整治、法治等其他公共安全经费.与2016 年执行数相比增加 178.10 万元,增长 11.01%.主要原因是 度假区社会面治安监控、其他公共安全(平安法治建设)经 费增加. 3.教育(类)支出 1508.97 万元,主要用于常熟市兴 福中心小学人员及日常运行经费、培训费、小学校安工程建 设经费、林场籍大学生奖励经费.与2016 年执行数相比减 少132.91 万元,减少 8.09%.主要原因是常熟市兴福中心小 学是新建成学校,2016 年多安排小学校安工程建设经费

127 万元、多安排设备及项目建设经费

40 万元. 4.科学技术(类)支出

30 万元,主要用于科技奖励及 度假区科技特派员经费.与2016 年执行数相比减少 238.57 万元,减少 88.83%.主要原因是

2016 年市下达指标 257.99 万元,2017 年不确定. 5.文化体育与传媒(类)支出 127.4 万元,主要用于 度假区图书馆建设经费........