PDF《公开说明》

1 新疆交通通信信息中心本级

2 **单位 … 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入1038.83万元万元,与上年相比,增加187 .25万元,增长21.99%,支出1010.92万元,与上年相比,减少726.85万元,降低41.83%,结余276.21万元,与上年相 比,减少26.5万元,降低10.61%.增减变化主要原因是: 基本支出:2017年与2016年的基本支出收入、基本支出方 面变化不大;

项目支出:除了日常例行维护项目外,由于 中心2017年比2016年增加项目收入;

2017年支出为日常维 护性支出, 2016年除了日常例行维护外,还完成 新疆交通统计监测和 计划投资建设 项目,支出840万元,因此项目支出2017年比2016年减少758.84万元. 与预算相比情况.收入预算上差异:决算增加项目资 金等210.6万元.在支出上,决算增加项目资金支出184.1 万元. 其他有关说明内容.

(二)部门收入总体情况说明 本年收入合计1038.83万元,其中:财政拨款收入1037 .42万元,占99.86%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收 入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0 万元,占0%;

其他收入1.4万元,占0.14%.增减变化的主 要原因是:基本支出:2017年与2016年的基本支出收入变 化不大;

项目支出:除了日常例行维护项目外,由于中心2 017年比2016年增加项目收入. 与预算相比情况.收入预算上差异:决算增加项目资 金等210.6万元. 其他有关说明内容.

(三)部门支出总体情况说明 本年支出合计1010.92万元,其中:基本支出470.31万元,占46.52%;

项目支出540.61万元,占53.48%;

上缴上 级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单 位补助支出0万元,占0%.增减变化的主要原因是:基本 支出:2017年与2016年的基本支出方面变化不大;

项目支 出:除了日常例行维护项目外,由于中心2017年比2016年 增加项目收入;

2017年支出为日常维护性支出, 2016年除了日常例行维护外,还完成 新疆交通统计监测和 计划投资建设 项目,支出840万元,因此项目支出2017年比2016年减少758.84万元. 与预算相比情况.在支出上,决算增加项目资金等184. 1万元. 其他有关说明内容.

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入1037.42万元,与上年相比,增加227.75万元,增长28.13%.增减变化的主要原因是:20 17年比2016年项目资金多.财政拨款支出1010.92万元,与 上年相比,减少726.84万元,降低41.83%.其中:基本支 出+31.55万元,项目支出- 758.4万元.增减变化的主要原因是人员增加,2016年完成 新疆交通统计监测和计划投资建设 项目.财政拨款结转结 余276.21万元,与上年相比,增加26.51万元,增长10.62% .增减变化的主要原因是:政府采购年末执行,资金尚未 支付. 与预算相比情况.收入预算上差异:决算增加项目资 金等210.6万元.在支出上,决算增加项目资金支出184.1 万元. 其他有关说明内容.

(二)一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出1037.42万元.与 上年相比,增加227.75万元,增长28.13%.增减变化的主 要原因是:2017年比2016年项目资金多.其中:按功能分 类科目,交通运输支出964.31万元,社会保障和就业支出 支出46.6万元.按经济分类科目,基本支出470.31万元, 项目支出540.6万元. 与预算相比情况.收入预算上差异:决算增加项目资 金等210.6万元.在支出上,决算增加项目资金支出184.1 万元. 其他有关说明内容.