PDF《2018 年烟台市福山区农业局》

49 302.92 361.13 38.99 180.14 81.8 114.87 0.88

7 2.1 0.01 7.95

21301 01 行政运行 747.7

7 193.44

298 26.12 121.32 53.23 9.72 0.88 4.7 0.65

21301 04 事业运行 430.7

2 109.48 63.13 12.87 58.82 28.57 105.15 2.3 2.1 0.01 7.30 -13- 表7-2.2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 科目 代码 科目名称 商品和服务支出 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 因公 出国 费用 维修 费 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费工会经费福利 费 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 合计 11.8 0.5 0.1 0.1 0.85 4.8 1.52 4.15 1.08 1.62 0.18 22.5 0.4 0.55 3.81 0.2 8.

25 0.2 7.11 10.9

8 21301

01 行政运行 8.3 0.8

3 1.4 4.15 0.6 1.9 5.

08 3.5 10.9

8 21301

04 事业运行 3.5 0.5 0.1 0.1 0.05 1.8 0.12 1.08 1.02 0.18 22.5 0.4 0.55 1.91 0.2 3.

17 0.2 3.61 -14- 表

8、2018 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 科目代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 工资福利支 出 对个人和家庭 的补助 商品和服务 支出 合计 注:无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. -15- 表9-1.2018 年政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目 代码 单位名称 (科目) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 基本 工资 津贴 补贴 奖金 社会 保障 缴费 伙食 补助 费 绩效 工资 其他 工资 福利 支出 离休 费 退休 费 退职 费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费 助学 金 奖励 金 生产 补贴 住房 公积 金 提租 补贴 购房 补贴 采暖 补贴 物业 服务 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 合计 注:无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. -16- 表9-2.2018 年政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目 代码 科目名称 商品和服务支出 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 因公 出国 费用 维修 费 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 公务用 车运行 维护费 其他 交通 费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 合计 注:无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. -17- 表10.

2018 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 自筹资金 上年结转 类款项213

01 01 行政运行 农业局

13 13

213 01

08 病虫害控制 农业局

15 15

213 01

35 农业资源保护与 修复 农业局

1420 1420

213 01

04 事业运行 蔬菜站 1.3 1.3 1449.3 1449.3 -18- 表11.

2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 10.92 7.11 7.11 3.81 -19- 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 4096.76 万元,其中:财政拨款 1326.56 万元、事业收入10 万元、其他收入 1.25 万元、上年结转2758.95 万元. 收入预算比上年预算数增加 1124.82 万元,主要因为上年结 转增加 1062.37 万元,事业收入增加