PDF《2019 年》

(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00

(三)公务接待费支出 1.00 1.00 0.00 0.00 注: ** 表8政府性基金预算支出情况表 单位名称: 东莞市打击假冒伪劣商品工作领导小组办公室 单位:万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计0.00 0.00 0.00 / / 0.00 0.00 0.00 注: 本级无政府性基金预算支出. 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 263.92 万元,比上年 增加 4.12 万元, 增长 1.59 %,主要原因是 由于国家公务员工资改革和 公务员人员工龄增加,从而导致工资福利支出增长 ;

支出预算 263.92 万元,比上年 增加 4.12 万元, 增长 1.59 %,主要原 因是 由于国家公务员工资改革和公务员人员工龄增加,从而导 致工资福利支出增长 .

二、 三公 经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费

1 万元,比上年 减少 0.14 万元, 下降 12.28 %,主要原因是 预计来访人员减 少 .其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加

0 万元, 增长

0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;

公务用车购 置及运行费

0 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维 护费

0 万元) , 比上年 增加

0 万元, 增长

0 %, 主要原因是 与 上年持平, 无增减变化 ;

公务接待费

1 万元, 比上年 减少 0.14 万元, 下降 12.28 %,主要原因是 预计来访人员减少 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经 费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等.

2019 年,本部门机关运行经费安 排17.38 万元, 比上年 减少 20.85 万元, 下降 54.54 %,主 要原因是 认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约的 要求,从严控制经费开支,预计全年机关运行经费支出比上 年有所节约.

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排

0 万元,其中:货物类采购预 算0万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购预算

0 万元 等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2018 年12 月31 日, 本部门固定资产金额

0 万元, 分布构成情况为:房屋

0 平方米,车辆

0 辆,单价在

100 万元 以上的设备

0 台等. 本年度拟购置固定资产

0 万元, 主要是 无等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 /

0 / 注:本部门

2019 年预算无

200 万及以上重点绩效评价项目. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.