PDF《琼中黎族苗族自治县》

2017 年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况. 根据财政预算管理要求,我单位组织对

2017 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评.其中,一级项目

2 个,二 级项目

3 个,共涉及资金

10 万元,自评覆盖率达到 75%. 共组织对 财政资金监管工作经费 等11 个项目进行了绩 效评价,涉及一般公共预算支出

30 万元.从评价情况来看,严 格按照工作进度执行预算,执行季度和半年分析评价及项目支 出分析把控,确保全年目标任务的完成,以节约为本,各项目 经费支出主要用于商品和服务支出,支出

26 万元. 组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共 预算支出

20 万元.从评价情况来看,单位整体支出情况良好. 从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开都严格按相 关制度进行. 加强了三公管理, 尽量降低了公务用车运行成本, 控制接待费用,简化礼仪,务实节俭、杜绝浪费的原则保证支 出合理运行. 2.单位决算中项目绩效自评结果. 我部门根据年初设定的绩效目标,财政资金监管工作经费 项目自评得分为

80 分. 发现的主要问题及原因: 会议培训无支 出,不利于加强学习了解监管工作,推进资金监管工作;

下一 步改进措施:一是加强会议培训管理;

二是同时也要规范合理 地分配项目资金支出.核算站软件升级与维护项目自评得分为

82 分.发现的主要问题及原因:一是办公费过多;

下一步改进 措施:一是规范开支,节约用款. 3.重点项目绩效评价报告. 无4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告. 无

(十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况

2017 年度琼中黎族苗族自治县吊罗山乡财政所单位机关 运行经费 5.49 万元,比2016 年增加 2.24 万元,增长 68.92%. 主要原因是:在职人员调整增加的工作经费.用于财政所核算 站的核算工作经费、资金监管工作经费. 2.政府采购支出情况

2017 年度琼中黎族苗族自治县吊罗山乡财政所单位政府 采购支出总额

0 万元. 3.国有资产占用情况 截至

2017 年12 月31 日,本单位共有车辆

1 辆,其中,一 般公务用车

1 辆.

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入.

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(四)其他收入:指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入.

(五) 用事业基........