PDF《北京市石景山区2017年预算执行》

北京市石景山区2017年预算执行 和2018年预算(草案) 北京市石景山区财政局 二一八年一月 目录表一 石景山区2017年一般公共预算收入执行情况表

1 说明一 关于2017年一般公共预算收入完成情况的说明

2 表二 石景山区2017年一般公共预算支出执行情况表

5 表二(之一) 石景山区2017年一般公共预算支出执行情况明细表

6 说明二 关于2017年一般公共预算支出完成情况的说明

25 表三 石景山区2017年一般公共预算收支执行情况总表

28 说明三 关于2017年一般公共预算收支平衡的说明

29 表四 石景山区2018年一般公共预算收入计划情况表

30 说明四 关于2018年一般公共预算收入安排情况的说明

31 表五 石景山区2018年一般公共预算支出计划情况表

35 表五(之一) 石景山区2018年一般公共预算支出计划情况明细表

36 说明五(之一) 关于2018年一般公共预算支出安排情况的说明

54 表五(之二) 石景山区2018年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

60 表五(之三) 石景山区2018年一般公共预算政府预算支出经济分类表

61 表五(之四) 石景山区2018年一般公共预算基本支出经济分类表

63 表六 石景山区2018年一般公共预算收支计划情况总表

65 说明六 关于2018年一般公共预算收支平衡的说明

66 表七 石景山区2017年政府性基金预算收入执行情况表

67 说明七 关于2017年政府性基金预算收入完成情况的说明

68 表八 石景山区2017年政府性基金预算支出执行情况表

69 说明八 关于2017年政府性基金预算支出完成情况的说明

70 表九 石景山区2018年政府性基金预算收入计划情况表

71 说明九 关于2018年政府性基金预算收入计划情况的说明

72 目录表十 石景山区2018年政府性基金预算支出计划情况表

73 说明十 关于2018年政府性基金预算支出计划情况的说明

74 表十(之一) 石景山区2018年政府性基金转移支付情况表

75 表十一 石景山区2017年国有资本经营预算收入执行情况表

76 说明十一 关于2017年国有资本经营预算收入完成情况的说明

77 表十二 石景山区2017年国有资本经营预算支出执行情况表

78 说明十二 关于2017年国有资本经营预算支出完成情况的说明

79 表十三 石景山区2018年国有资本经营预算收入计划情况表

80 说明十三 关于2018年国有资本经营预算收入计划情况的说明

81 表十四 石景山区2018年国有资本经营预算支出计划情况表

83 说明十四 关于2018年国有资本经营预算支出计划情况的说明

84 表十五 石景山区2017年社会保险基金预算收入执行情况表

86 说明十五 关于2017年社会保险基金预算收入完成情况的说明

87 表十六 石景山区2017年社会保险基金预算支出执行情况表

88 说明十六 关于2017年社会保险基金预算支出完成情况的说明

89 表十七 石景山区2018年社会保险基金预算收入计划情况表

90 说明十七 关于2018年社会保险基金预算收入计划情况的说明

91 表十八 石景山区2018年社会保险基金预算支出计划情况表

96 说明十八 关于2018年社会保险基金预算支出计划情况的说明

97 说明十九 关于2017年石景山区政府债务余额和限额的说明

98 说明二十 关于2017年政府采购预算执行情况和2018年预算安排的说明

100 说明二十一 关于2018年 三公经费 预算安排的说明

102 表一 石景山区2017年一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 项目2017年 预算数 2017年 预算调整数 2017年 执行数 执行为 预算调整%

一、税收收入 494,000 489,786 489,786 100.

0 增值税 222,000 223,648 223,648 100.0 营业税 1,565 1,565 企业所得税 112,150 109,781 109,781 100.0 城市维护建设税 61,850 55,195 55,195 100.0 房产税 30,000 40,179 40,179 100.0 印花税 17,000 19,109 19,109 100.0 城镇土地使用税 4,000 3,042 3,042 100.0 土地增值税 37,000 25,408 25,408 100.0 车船税 10,000 11,530 11,530 100.0 耕地占用税

313 313 资源税

16 16

二、非税收入 67,000 74,650 74,650 100.0 专项收入 34,600 25,712 25,712 100.0 其中:教育费附加收入 16,000 13,806 13,806 100.0 残疾人就业保障金收入 16,000 11,906 11,906 100.0 行政事业性收费 5,000 6,209 6,209 100.0 罚没收入 1,000 1,808 1,808 100.0 国有资源(资产)有偿使用收入 26,400 40,783 40,783 100.0 政府住房基金收入

91 91 其他收入

47 47 收入合计561,000 564,436 564,436 100.0 说明一 关于

2017 年一般公共预算收入 完成情况的说明

一、

2017 年一般公共预算执行总体情况

2017 年一般公共预算收入完成 564,436 万元, 为年初人 代会批准预算 561,000 万元的 100.6%, 比上年预计完成增长 10.7%,比上年实际完成增长 8.4%,剔除 营改增 分享比 例调整因素影响,同口径增长 19.8%.

二、2017 年一般公共预算执行具体情况 (1)税收收入完成 489,786 万元,增加 13,702 万元, 增长 2.9%,占一般公共预算收入的 86.8%,其中: ――增值税预算数为 222,000 万元, 完成 223,648 万元, 为年度预算的 100.7%,增加 76,830 万元,增长 52.3%.增 幅较高主要是受 营改增 全面推开影响,其中:改征的增 值税完成 167,716 万元,增长 64.4%. ――企业所得税预算数为 112,150 万元,完成 109,781 万元,为年度预算的 97.9%, 增加 23,631 万元, 增长 27.4%. 增长原因主要是受北京首钢房地产开发有限公司、北京金石 融景房地产开发有限公司、北京中海金石房地产开发有限公 司等房地产企业汇算清缴,大额入库影响. ――城市维护建设税预算数为61,850万元, 完成55,195 万元,为年度预算的 89.2%,增加 5,947 万元,增长 12.1%. 增长的主要原因是由于计提基数增加,税收相应增长. ――土地增值税预算数为 37,000 万元,完成 25,408 万元,为年度预算的 68.7%,减少 4,465 万元,下降 15%.下 降的主要原因是上年一次性入库较多. ――城镇土地使用税预算数为 4,000 万元,完成 3,042 万元,为年度预算的 76.1%,减少

569 万元,下降 15.8%. ――房产税预算数为 30,000 万元,完成 40,179 万元, 为年度预算的 133.9%,增加 11,112 万元,增长 38.2%,主 要受房产税属地、从租计征新政策影响(注:属地征收是由 原来的按注册地征收改为按房产所在地征收;

从租计征是由 原来的按原始价征收改为按租金征收) . ――车船税预算数为 10,000 万元,完成 11,530 万元, 为年度预算的 115.3%,减少

40 万元,下降 1.4%. ――印花税预算数为 17,000 万元,完成 19,109 万元, 为年度预算的 112.4%,增加 4,912 万元,增长 34.6%. (2)非税收入完成 74,650 万元,增加 30,015 万元, 增长 67.2%,占一般公共预算收入的 13.2%.其中: ――教育费附加收入预算数为 16,000 万元,完成 13,806 万元,为年度预算的 86.3%,增加 1,440 万元,增长 11.6%. ――残疾人就业保障金收入预算数为 16,000 万元,完成11,906 万元,为年度预算的 74.4%,减少 3,641 万元,下降23.4%,主要由于残保金降费政策于

7 月1日起实施,残 疾人就业保障金扩大了免征范围、设置了缴费上限,较去年 有所下降. (注:免征范围由自工商注册登记之日起

3 年内, 在职职工总数

20 人以下的小微企业,调整为在职职工总数

30 人以下的小微企业;

缴费上限: 用人单位在职职工年平均 工资超过当地社会平均工资

3 倍以上的, 按当地社会平均工 资3倍计征. ) ――行政事业性收费和罚没收入预算数为 6,000 万元, 完成 8,017 万元,为年度预算的 133.6%,增加 4,391 万元, 增长 121.1%. ――国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 26,400 万元,完成 40,783 万元,为年度预算的 154.5%,增加 28,903 万元, 增长 243.3%, 主要由于今年拆迁补偿款比去年有所增 加. 表二 石景山区2017年一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 项目2017年 预算数 2017年预算调整数 2017年 执行数 中央及市级专 项转移支付 执行为 预算调整%

一、一般公共服务支出 75,430 84,655 84,655

619 100.0

二、国防支出

729 916

916 130 100.0

三、公共安全支出 51,467 74,484 74,484 3,166 100.0

四、教育支出 178,840 183,417 163,417 16,986 89.1

五、科学技术支出 18,000 11,683 11,683 1,639 100.0

六、文化体育与传媒支出 23,000 24,096 24,096 3,227 100.0

七、社会保障和就业支出 186,000 191,059 181,059 52,927 94.8

八、医疗卫生与计划生育支出 49,390 64,709 58,848 7,102 90.9

九、节能环保支出 27,000 31,794 31,794 15,059 100.0

十、城乡社区支出 180,056 244,449 224,449 2,949 91.8 十

一、农林水支出 45,000 44,089 39,089 1,147 88.7 十

二、交通运输支出

260 260 100.0 十

三、资源勘探信息等支出 40,000 61,925 56,925

55 91.9 十

四、商业服务业等支出 2,300 3,884 3,884 2,852 100.0 十

五、金融支出 24,000 24,327 24,327 100.0 十

六、国土海洋气象等支出

578 3,322 3,322 100.0........