PDF《河南省地方金融监督管理局》

二、收入预算总体情况说明 河南省地方金融监督管理局

2019 年收入合计 2,200.5 万元,其中:一般公共预算 2,200.5 万元.

三、支出预算总体情况说明 河南省地方金融监督管理局

2019 年支出合计 2,200.5 万元,其中:基本支出 1,728.6 万元,占78.55%;

项目支 出471.9 万元,占21.45%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 河南省地方金融监督管理局

2019 年一般公共预算收支 预算 2,200.5 万元.与2018 年相比,一般公共预算收支预 算增加 301.9 万元,增长 15.90%,主要原因:一是因增人增 资等,带来基本支出预算增加;

二是因机构改革,职能增加, 带来部分项目支出预算增加.

五、一般公共预算支出预算情况说明 河南省地方金融监督管理局

2019 年一般公共预算支出 年初预算为 2,200.5 万元.主要用于以下方面:教育(类) 支出 23.8 万元, 占1.08%;

社会保障和就业 (类) 支出 136.5 万元, 占6.20%;

卫生健康 (类) 支出 135.6 万元, 占6.16%;

金融(类)支出 1,788.4 万元,占81.27%;

住房保障(类) 支出 116.2 万元,占5.28%.

六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》 (财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要 求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预 算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出.

七、政府性基金预算支出决算情况说明 河南省地方金融监督管理局

2019 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出.

八、"三公"经费支出预算情况说明 河南省地方金融监督管理局

2019 年"三公"经费预算 为52.5 万元.2019 年"三公"经费支出预算数比

2018 年 增加

10 万元. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费20万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出.因公出国(境)费预算数比 2018年增加10万元.主要原因:为加强国际金融合作,提高河南金融对外开 放水平,组织有关人员出国(境)考察交流,洽谈合作事宜.

(二)公务用车购置及运行费22.5万元,全部为公务用 车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务 用车运行维护费预算数与 2018年保持不变.

(三)公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出.公务接待费预算数与

2018 年保持不变.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 河南省地方金融监督管理局2019年机关运行经费支出 预算347.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要.

(二)政府采购支出情况 河南省地方金融监督管理局2019年政府采购预算安排 33.3万元,其中:政府采购货物预算18.7万元、政府采购服 务预算14.6万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,河南省地方金融监督管理局共组织对1个项目 进行了预算绩效评价,该项目为部门参与分配项目,涉及资 金10500万元.2019年,我局拟组织对2个项目进行预算绩效 评价,涉及资金10551.2万元.