PDF《2018 年东营市工商业》

30308 助学金

30309 奖励金 16.65 16.65

30316 福利费 0.15 0.15

30320 住房补贴 10.73 10.73

30399 其他对个人和家庭的补助 ―

11 ― 表8.2018 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 东营市工商业联合会

2018 年没有政府采购预算拨款安排的支出 ―

12 ― 表9.2018 年一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

3 3 ―

13 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

14 ―

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 304.36 万元, 其中: 财政拨款 296.36 万元,占97.37%,上年结转

8 万元,占2.63%.比上年增加 94.08 万元,其中财政拨款增加 94.08 万元,上年结转增加 7.6 万元.

2018 年支出预算为 304.36 万元, 其中: 基本支出 162.36 万元,占53.34%,项目支出

142 万元,占46.66%.

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 304.36 万元,其中:一般 公共预算 304.36 万元, .

2018 年财政拨款支出预算为 304.36 万元,其中:一般 公共服务(类)支出 281.36 万元,占92.44%;

农林水支出 (类)支出

23 万元,占7.56%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 304.36 万元,比上年增 长44.74%,主要是人员支出及培训费增加.

2018 年当年一般公共预算支出预算为 304.36 万元,比 上年增长 44.74%,其中:一般公共服务(类)支出 281.36 万元, 占92.44%;

农林水支出 (类) 支出

23 万元, 占7.56%. 具体情况如下:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)支出 162.36 万元,比上年增长 31.7%,主要 ―

15 ― 是2018 年起政府购买服务人员由

3 人增长至

5 人,以及住 房公积金列入人员支出中.

2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 参政议政(项)支出

119 万元,比上年增长 36.78%,主要是 由于

2018 年市工商联准备开办

3 期培训班,组织开展经贸考 察交流活动

5 次,召开

7 次大中型会议.

3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 支出

23 万元,比上年增长 287.5%,主要是

2017 年结余结转

8 万元,与2018 年所下预算

15 万余一并使用.

(四)政府性基金预算收支情况 东营市工商业联合

2018 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 162.36 万元,其中: 人员经费 138.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费 24.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 ―