PDF《关于来宾市全市与市本级 2017 年预算执行情》

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1 - 关于来宾市全市与市本级

2017 年预算执行情 况和

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月10 日在来宾市 第四届人民代表大会第三次会议上 来宾市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,现将全市与市本级

2017 年预算执行情 况和

2018 年预算草案提请市四届人大三次会议审议,并请市政 协委员和其他同志提出意见.

一、2017 年预算执行情况

2017 年, 全市各级各部门坚决贯彻党中央、 国务院和自治区 党委的决策部署,在市人大及其常委会的监督指导下,全市各级 各部门贯彻执行市人大及其常委会的各项决议,主动作为,多措 并举,克难攻坚,努力推进各项财税工作.年初市政府确定全年 财政收入预期目标为 52.08 亿元,执行中自治区根据全区实际调 整后全市的年度财政收入预期目标为

48 亿元.2017 年,全市组 -

2 - 织财政收入 48.25 亿元,完成年初预期目标的 92.6%,完成自治 区调整后预期目标的 100.5%,比上年下降 3.3%,主要受支柱产 业税源萎缩以及全面推开营改增、降低或者取消收费等国家降低 企业成本政策性因素影响;

全市一般公共预算支出年初预算数 126.58 亿元, 实际全年完成 179.78 亿元, 完成年初预算的 142.0%, 比上年增长 12.7%.在此基础上,全市重点支出得到有效保障, 财政管理水平不断提高.

(一)一般公共预算执行情况. 1.全市一般公共预算执行情况.

2017 年,全市一般公共预算总收入 198.94 亿元,其中:一 般公共预算收入 27.64 亿元、上级补助收入 132.62 亿元、上年结 余收入 8.94 亿元、 调入资金 5.17 亿元、 债券转贷收入 24.57 亿元.

2017 年,全市公共财政预算支出 179.78 亿元、上解上级支 出0.70 亿元、 债券转贷支出 1.54 亿元、 债券还本支出 11.35 亿元;

结转下年使用 5.57 亿元. 全市公共财政预算总支出 198.94 亿元, 收支平衡. (1)全市一般公共预算收入执行情况.2017 年,全市一般 公共预算收入 27.64 亿元,完成年初预算的 86.8%,下降 8.9%. 其中: 税收收入 16.00 亿元, 完成年初预算的 73.4%, 下降 22.7%;

非税收入 11.64 亿元,完成年初预算的 115.8%,增长 20.9%.税 收收入中:国内增值税 3.75 亿元,增长 16.8%;

改征增值税、营-3-业税合计 2.16 亿元 (营业税为 营改增 后补缴收入) , 下降 37.1%;

企业所得税 1.53 亿元,增长 29.0%;

耕地占用税 1.98 亿元,下降57.8%;

契税 1.27 亿元,下降 45.4%;

土地增值税 1.09 亿元, 下降 30.0%. (2)全市公共财政预算支出执行情况.2017 年,全市一般 公共财政预算支出 179.78 元,完成年初预算的 142.0%,增长 12.7%.其中:一般公共服务支出 16.38 亿元,下降 8.0%;

公共 安全支出 10.68 亿元, 增长 3.4%;

教育支出 31.28 亿元, 下降 6.5%;

科学技术支出 0.25 亿元, 下降 43.2%;

社会保障和就业支出 21.49 亿元,增长 12.4%;

医疗卫生与计划生育支出 21.38 亿元,增长 11.9%;

节能环保支出 2.78 亿元, 增长 37.2%;

城乡社区支出 14.33 亿元,增长 126.1%;

农林水支出 38.40 亿元,增长 56.2%. 2.市本级一般公共预算执行情况.

2017 年,市本级一般公共预算总收入 86.24 亿元,其中:一 般公共预算收入 9.98 亿元、上级补助收入 52.61 亿元、下级上解 收入 0.76 亿元、上年结余收入 2.61 亿元、调入资金 4.12 亿元、 债券转贷收入 16.16 亿元.

2017 年,市本级一般公共财政预算支出 35.31 亿元、上解上 级支出 0.40 亿元、补助下级支出 31.92 亿元、市补助直管县结算 补助支出 0.47 亿元、市与城区结算支出 2.05 亿元、债券转贷支 出1.54 亿元、债券还本支出 10.36 亿元;