PDF《2019 年 化州市 政府预算公开》

2019 年 化州市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2019 年是深入学习贯彻党的十九大精神、实施 十三 五 规划的关键一年,是我市加快实现振兴发展、继续推进 财税改革、加快建设现代财政制度的攻坚之年.

根据预算 法要求,2019 年我市继续实施全口径预算编制,以 量入为 出 、 优先保障 、 零基预算 、 绩效考核 为基本原则,保 障重点和民生项目,加大资金使用绩效考核力度,确保收 支平衡.现将我市一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算和社会保险基金预算四本预算草案编制情况 说明如下:

(一)化州市

2019 年一般公共预算草案

2019 年一般公共预算总收入

733870 万元,其中:一般 公共预算收入

127970 万元、上级补助收入

575533 万元,调 入资金

7504 万元、财政存量资金安排

15000 万元、上年结 余7863 万元,明细如下: 1.一般公共预算收入安排情况 全市一般公共预算收入按比

2018 年实绩增长 6%编制, 收入任务为

127970 万元,比2018 年实绩增收

7243 万元. (1)税收收入 全年收入

77358 万元,占一般公共预算收入比重为 60.45%,增收

4378 万元,增长 6%. (2)非税收入 全年收入

50612 万元,占一般公共预算收入比重为 39.55%,比上年增

2865 万元,增长 6%. 2.上级补助收入预算安排情况 全年收入

575533 万元,比上年预算

356391 万元增加

219142 万元,增幅 61.49%. 3.一般公共财政预算支出安排情况

2019 年安排一般公共财政预算支出

733870 万元,比2018 年预算

511035 万元增加

222835 万元,其中: (1)保基本.安排基本支出

318992 万元,占一般公共 预算支出 44.53%,其中:在职人员工资福利

188125 万元[其中,政策性提资

10942 万元(人均

300 元,自2018 年7月起补发),住房补贴支出

57507 万元(自2018 年1月起补 发)]、离退休费

16941 万元、特殊及其他人员补贴

34288 万元(含五保、村干、低保、高龄老人、孤儿、义务兵安置 等人员补贴等)、财政供养人员养老保险

35469 万元、财政 供养人员医保费

12661 万元、住房公积金

8867 万元(2019 年按 5%计提). (2)保运转.安排运转经费

49360 万元(部门预算项 目及公用支出),占一般公共预算支出 6.89%,较上年增加

20604 万元. 我市

2018 年预算运转项目经费安排原则是压减 一般性支出,集中财力投入重点项目,有非税收入的单位核 定一定数额安排经费.其中:党政部门

13253 万元、公共安 全部门

4909 万元、社会保障部门

2102 万元、卫生健康部门

755 万元、农林水部门

2386 万元、交通运输部门

618 万元、 自然资源海洋气象部门

3787 万元、公用经费

9562 万元. (3)保重点.2018 年财政安排重点项目资金

201321 万元,占一般公共预算支出的 28.10%.主要用于党建、教育、 科学、文化体育、环保、公共安全、交通基础设施、农林水、 卫生健康、社会保障和就业、偿还政府性债务及国有资产处 置重组等重点支出.其中主要是: ――安排一般公共服务支出

23045 万元,占重点项目资 金总额 11.45%,其中主要是:基层党建经费

600 万元、农村 电子商务项目

131 万元、纪委反腐倡廉教育基地建设

700 万元、人才工作专项经费