PDF《桦甸市政务服务中心》

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 209.87 万元,其中:本年收入 205.55 万元,占97.94%.本年收入中,一般公共预算拨款收入 205.55 万元,占97.94%,上级补助收入

0 万元.

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 209.87 万元,其中:基本支出 194.98 万元,占92.9%;

项目支出 14.88 万元,占0.71%.

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 205.55 万元,其中:一般 公共预算拨款 205.55 万元;

上年结转一般公共预算拨款 4.32 万元.支出包括:一般公共服务支出 209.87 万元.

五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 205.55 万元,其中: 基本支出 194.98 万元,占94.85%;

项目支出 14.88 万元,占0.72%.基本支出中,人员经费 157.90 万元,占81.88%;

公用经费 37.08 万元,占19.01%. 一般公共服务(类)支出 209.87 万元,占1.02%,主 要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务 方面的项目支出等.

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 194.98 万元,其中:人 员经费 157.90 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住 房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费 37.08 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费.

七、2018 年一般公共预算 三公 经费拨款情况 本部门无三公经费

八、2018 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款.

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018 年度机关运行经费财政拨款预算 37.08 万元,比17 年预算减少 10.33 万元,减少 127%.

(二)政府采购情况

2018 年度本部门无政府采购情况.

(三)国有资产占有使用情况

2018 年度本部门无国有资产占有使用情况.

(四)预算绩效情况说明

2018 年度我市暂未开展预算绩效目标管理. 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年 一般公共预算拨付的资金.

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入.

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(四)其他收入:指除上述 一般公共预算拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当 年的 一般公共预算拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收 入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金.

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金.

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定 用途继续使用的资金.

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出.

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出.