PDF《2018 年栖霞市环境卫生管理处》

五、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计

六、转移性收入 收入总计 注:栖霞市环卫处无国有资本经营预算收入,相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出. -17- 表11.2018 年国有资本经营预算支出情况表 单位:万元 项目2018 年预算数

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

二、国有企业资本金注入

三、其他国有资本经营预算支出 全年支出合计

四、转移性收入 支出总计 注:栖霞市环卫处无国有资本经营预算收入,相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出. -18- 表12.

2018 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位 编码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 其他资金 上年结转 类款项-19- 表13.

2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位: 万元 预算单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 合计-20- 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 -21-

一、2018 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为

798 万元,其中:财政拨款

702 万元、单 位收取垃圾处理费

96 万元.

2018 年支出预算为

798 万元 ,其中 :一般公共服务类

798 万元.

(二)财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为702 万元, 比2017 年增加72 万元. 工资和保险增加.

2018 年财政拨款支出预算为702 万元.全部为人员经费支出

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为

702 万元,比2017 年增加

72 万元.212 类05 款01 项为

72 万元,全部为人员经费支 出.

(四)政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金支出预算

(五)一般公共预算基本支出情况 人员经费702 万元,主要用于人员工资和保险. 日常公用经费98 万元,主要用于日常办公经费和车辆燃油费.

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况 -22- 无政府采购预算

(二)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2018 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公务 用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共 ***万元.

(一)因公出国(境)费预算**万元.包括***.

(二)公务用车购置及运行费预算 **万元.包括****.

(三)公务接待费预算***万元.包括*****. 与2017 年预算相比,2018 年公务用车购置及运行费……主要 原因为……. 公务接待费……主要原因为……. 因公出国 (境) 费…… 变动原因,主要原因为……. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的收入.按现行管 理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入. -23-

二、其他收入:指除 财政拨款收入 、 事业收入 、 事业单 位经营收入 等以外的收入.

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金.

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费.

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出.

六、 三公 经费: 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;