PDF《2019 年栖霞市吕剧团》

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 242.95 万元,具 体情况如下:

1、207(类)01(款)07(项)161.78 万元,主要用于基 本工资、津贴补贴、取暖费.

2、208(类)05(款)05(项)46.9 万元,主要用于基本 养老金.

3、210(类)11(款)02(项)10.26 万元,主要用于事业 ―

18 ― 单位医疗.

4、208(类)99(款)01(项)1.47 万元,主要用于其他 社会保障和就业支出.

5、221(类)02(款)01(项)22.59 万元,主要用于住房 公积金.

(四)政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算为

0 万元.

2019 年栖霞市吕剧团没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出.

(五)一般公共预算基本支出情况 1.人员经费 242.95 万元,主要用于职工工资、保险、住房 公积金.

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况

2019 年政府采购预算

0 万元.

2019 年栖霞市吕剧团未安排政府采购预算.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2019 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公 务用车购置及运行费、 公务接待费等 三公 经费预算共

0 万元. 1.因公出国(境)费预算

0 万元. 2.公务用车购置及运行费预算

0 万元. 3.公务接待费预算

0 万元. . ―

19 ― 与2018 年预算相比,2019 年 三公 经费增加(减少)0 万元.

(三)机关运行经费情况

2019 年,栖霞市吕剧团共有

0 个行政单位,机关运行经费 财政拨款为

0 万元.

(四)国有资产占有使用情况 截至

2018 年12 月31 日,栖霞市吕剧团共有车辆

4 辆,单 位价值

100 万元以上大型设备

0 台.

2019 年部门预算未安排购买

100 万元以上大型设备.

(五)绩效目标设置情况

2019 年,栖霞市吕剧团安排的综合业务补助、事业发展、 政策类、基建类项目均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款

60 万元. 其中,送戏下乡补助资金项目支出绩效目标表如下: (请根 据本单位项目支出性质选择对应的项目支出绩效目标模版填列, 并将表格复制到本模版中进行公开) ―

20 ―

2019 年项目支出绩效目标表 栖霞市吕剧团项目支出绩效目标表 项目名称 送戏下乡补助资金 主管部门 栖霞市文化广电新闻出版局 资金情况 年度金额:60 万元 其中:财政拨款

60 万元 总体目标 长期目标(年-*年) 年度目标(2019 年度) 创作、演出优秀剧目,为观 众服务,提高群众满意度,

2019 年-2024 年每年送戏下 乡150 场2019 年度送戏下乡演出

150 场 年度绩效指标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 备注产出指 标 数量指标 送戏下乡场次 100% 送戏下乡天数 100% 送戏下乡参加人数 100% 送戏下乡场次 R150 场―21 ― 送戏下乡天数 R150 天 送戏下乡观众数量 R30 万人 质量指标 工作人员对相关知识的 掌握程度 100% 演出质量 100% 演出档案管理情况 100% 演出自编自演率 R100% 送戏下乡区域覆盖率 R30% 观众数量 R30万人次 各项工作完成率 R100% 送戏下乡完成及时率 R100% 每场演出时间 ≤1.5 小时 成本指标 演出灯光、音响设备消 耗成本

15 万元 演出服装、道具、乐器 消耗成本

15 万元 演出车辆运行成本

10 万元 经济效益 业务收入增长率 R5% 利润增长率 R5% 社会效益指标 送戏下乡影响率 有所提升 ―

22 ― 送戏下乡续订率 有所提升 生态效益指标 节能减排 100% 社会公众或服务 对象满意度指标 上级主管部门满意度 100% 受益人员满意度 100% 其他需要说明 的问题 ―