PDF《2018 年度佛山市三水区农林渔业局》

二、机构设置

二、机构设置

二、机构设置

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:部门本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算.下属单位具体包括:佛 山市三水区农业机械安全监督管理所、佛山市三水区农林技 术推广中心(加挂佛山市三水区植物检疫站、佛山市三水区 水生动物防疫检疫站牌子)、佛山市三水区农产品质量安全 检测中心(加挂三水区动物疫病预防控制中心牌子)、佛山 市三水区大南山生态公益林场.

(二)本部门内设机构、人员构成情况: 佛山市三水区农林渔业局设

7 个职能科室和

1 个直属行 政单位.内设机构为包括办公室、林业管理科(区绿化委员 会办公室、 区森林防火指挥部办公室) 、 畜牧兽医管理科 (区 动物防疫监督所)、农村管理科、扶贫办公室、农业发展科、 综合协调科(政策法规科)、监察室;

直属行政单位包括省 渔政总队三水大队(区农林渔业局综合执法队、中华人民共 和国广东渔业船舶检验局三水检验站).佛山市三水区农林 渔业局在职总人数

69 名,其中:行政人员

42 名,行政工勤 人员

4 人、机关辅助服务(雇佣)人员

23 人;

离退休总人 数30 名. 本部门下属事业单位在职总人数

37 人,其中:事业人 员36 人、机关辅助服务(雇佣)人员

1 人;

离退休总人数

39 名. 第二部分

2018 年佛山市三水区农林渔业局单位部 门预算表(详见附件) 第三部分

2018 年佛山市三水区农林渔业局部门预算 情况说明

一、部门预算总收支增减变化情况

2018 年,本部门预算总收入 27,287.63 万元,比上年预 算增加 11,241.11 万元,增长 70.05%,主要原因是本部门重 点工作任务增加,导致本部门的预算总收入增加;

总支出 27,287.63 万元,比上年预算增加 11,241.11 万元,增长 70.05%,主要原因是本部门重点工作任务增加,导致本部门 的预算总支出增加.

二、"三公"经费安排情况说明

2018 年,本部门"三公"经费预算总额 90.10 万元, 比 上年预算增加 22.20 万元,增长 32.70%,其中: 因公出国(境)费用

0 万元,比上年预算减少

0 万元, 与上年预算相比没有增减变化. 公务接待费用 25.30 万元,比上年预算减少

3 万元,下降10.60%. 下降的主要原因是: 认真落实中央八项规定精神, 坚持厉行节约, 反对浪费, 规范公务接待活动的范围及标准, 严格规范三公经费支出管理. 公务用车购置费

18 万元,比上年预算增加

18 万元,原因:现有其中一辆公务车已到报废年限,不能适应日常工作 需要,根据上级要求,拟置换一台突发事件应急车. 公务用车运行维护费 46.80 万元, 比上年预算增加 7.20 万元,增长 18.18%.原因:增加了公务车

2 台.

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费预算总额 156.00 万元, 比上年增加 8.40 万元,增长 5.69%,主要原因是增加了公务 车2台,其中办公费 5.80 万元,印刷费 4.00 万元,邮电费 7.50 万元,差旅费 5.10 万元,日常维修(护)费15.60 万元, 手续费 0.58 万元,办公用房水费 1.72 万元,办公用房电费 13.80 万元,办公用房物业管理费 2.00 万元,会议费 17.50 万元, 培训费 1.50 万元, 公务接待费 20.80 万元, 劳务费 4.00 万元,福利费 1.20 万元,其他商品和服务支出 8.10 万元, 公务用车运行维护费 46.80 万元等.