PDF《2018 年》

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 1.67 万元, 比上年 减少 1.1 万元, 下降 39.71 %,主要原因是 实行 严控三公经费的支出,使三公经费进一步减少 .其中:因 公出国(境)费0万元,比上年 增加/减少

0 万元, 增长 /下降

0 %,主要原因是 我单位没有因公出国(境)费用支 出;

公务用车购置及运行费 1.36 万元 (公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费 1.36 万元) , 比上年 减少 0.38 万元, 下降 21.84 %,主要原因是 严控公车的使用,减少 不必要的出行 ;

公务接待费 0.31 万元,比上年 减少 0.72 万元, 下降 69.90 %,主要原因是 继续严控公务接待的数 量,坚持接待工作餐制 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年,本部门机关运行经费安排 15.6 万元, 比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原 因是 本部门持着勤检节约的精神,即使面对物价持续上涨 等难,本部门

2018 年机关运行经费与上年度机关运行经费 仍持平.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 11.10 万元,其中:货 物类采购预算 11.10 万元,工程类采购预算

0 万元,服务 类采购预算

0 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门固定资产金额 109.66 万元,分布构成情况为:房屋

1200 平方米,车辆

1 辆,单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购置固 定资产

12 万元,主要是 教学办公所需电脑、打印机、空调等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 无00无00注:2018 年,本部门没有预算绩效目标 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他 收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

七、 结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金.

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金.