PDF《满洲里市东湖区机关后勤服务中心》

I 满洲里市东湖区机关后勤服务中心

2019 年部门预算公开报告

2019 年4月3日II 目录第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分

2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分

2019 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表 III

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款"三公"经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

1 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能 东湖区机关后勤服务中心负责为机关办公与职工生活提供 后勤服务及相关社会服务.

(二)部门主要职责 1.负责行政办公服务中心安全保卫、消防工作;

公共设施的 管理、使用与维修维护工作、物业协调、管理、监督工作;

会务 管理、网络管理工作;

院内美化、绿化、亮化工作;

通勤车通勤 工作. 2.机关食堂管理工作 3.承担全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工 作,落实上级主管部门确定的公共机构节能目标和任务;

负责拟 订公共机构节能规划、年度计划和制度办法并组织实施;

负责拟 订公共机构能源消耗定额,组织能源资源消耗统计、分析与报告 工作;

单位情况表 序号 单位名称 单位性质 满洲里市东湖区机关后勤服务中心 财政拨款的事业单位

2 第二部分

2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明 收入预算

254 万元,比2018 年预算减少

64 万元,下降 20%,减少主要是由机关后勤管理的劳务派遣人员工资划归东湖 区管委会核算. 支出预算

254 万元,比2018 年预算减少

64 万元,下降

20 %,同上.

(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入

254 万元,其中:一般公共预算拨款收入

254 万元,占比

100 %;

(二)部门预算支出情况说明 部门预算支出

254 万元,其中:基本支出

254 万元,占比100 %;

主要用于"机构运转、专业活动,保障性方面支出.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算

254 万元,包括:一般公共预算财政拨 款254 万元,

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类

244 万元,比上年预算数减少

64 万元. 主要是由机关后勤管理的劳务派遣人员工资划归东湖区管委 会核算.

3

2、医疗卫生支出类

4 万元,与上年预算数相同 .

3、住房公积金支出

6 万元, 与上年预算数相同 .

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明 财政拨款"三公"经费支出预算

12 万元,比上年预算增 加2万元,增长