PDF《四川省成都市公安局龙泉驿区分局 2017 年部门决算编制说明》

2016 年减少 84.95 万元,下降 88.50 %,其中:因公出国(境) 费无支出,与2016 持平;

公务用车购置及运行维护费支出 决算减少 84.91 万元;

主要变动原因为

2017 年未产生公务 用车购置及

2017 年公车改革后车辆运行维护费相应减少;

公务接待费支出决算与

2016 年相对持平.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算

0 万元;

公务用车购置及运行维护费支出 决算 654.08 万元,占99.98%;

公务接待费支出决算 0.12 万元,占0.01%.具体情况如下:

11 1.因公出国 (境) 经费

0 万元. 全年安排因公出国 (境) 团组

0 次,出国(境)0 人. 因公出国(境)支出决算与

2016 年持平. 2.2017 年公务用车购置及运行维护费 654.08 万元,其中: 公务用车购置支出

0 万元.截至

2017 年12 月底,单位 共有公务用车

171 辆,其中:轿车

76 辆、越野车

6 辆、载 客汽车

65 辆、其他车辆

24 辆. 公务用车运行维护费支出 654.08 万元.主要用于办案 查证、执法勤务、日常办公等工作使用公务用车燃料费 409.97 万元、维修费 171.23 万元、保险费 72.88 万元等支 出. 公务用车购置及运行维护费支出决算与

2016 年减少 84.91 万元;

主要变动原因为

2017 年未产生公务用车购置及

2017 年公车改革后车辆运行维护费相应减少. 3.公务接待费 0.12 万元.主要用于执行公务、开展业 务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等.国内公务接待

1 批次,4 人,共计支出 0.12 万元,具体内容包括:接待甘孜 县公安局赴我局观摩交流. 公务接待费支出决算与

2016 年持平.

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八、政府性基金预算支出决算情况说明 成都市公安局龙泉驿区分局

2017 年使用政府性基金预 算财政拨款支出

0 万元,与2016 年持平.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 成都市公安局龙泉驿区分局

2017 年使用国有资本经营 预算拨款支出

0 万元,与2016 年持平.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2017年度, 龙泉公安局机关运行经费支出 5341.67 万元, 比上年增加 298.68 万元,增长 5.92%.2017 年办公费增加 221.78 万元,水电费增加 35.39 万元,差旅费增加 17.50 万元,其他增加 24.01 万元.

(二)政府采购支出情况 2017年度, 龙泉公安局政府采购支出总额 5155.32 万元, 与上年相比增加 2040.11 万元,增长 65.49%.主要变动原因 其中:政府采购货物支出增加 1229.05 万元、政府采购工程 支出减少 141.44 万元、 政府采购服务支出增加 952.5 万元.

(三)国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日, 龙泉公安局共有车辆

171 辆, 其中:轿车

76 辆、越野车

6 辆、载客汽车

65 辆、其他车辆

24 辆.

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(四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况. 按照预算绩效管理要求,区财政局将我单位确定为整体 评价单位,并于

2018 年聘请会计师事务所对

2017 年支出开 展了总体评价,覆盖率达到 100%. 本单位对

2017 年整体支出开展绩效自评,自评得分 92.71,存在的问题:一是预、决算 编制 中存在的问题, 预算编制这一类支撑预算数据不充分,如绩效目标要符合国 民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划,并与相 应的财政支出范围、方向、效果紧密相关绩效目标应当从数 量、 质量、 成本和时效等方面进行细化, 尽量进行定量表述, 不能以量化形式表述的,可以采用定性的分级分档形式表述. 制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,目标要符合客 观实际.而被评价单位及其下属各派出所、看守所、其他下 辖机构的日常财务支出、项目支出均统一在局本级进行财务 核算,故被评价单位