PDF《富平县水务局 2019 年部门综合预算说明》

20 万元以上的设备

4 台(套) .2018 年部门 预算未安排购置车辆;

未安排购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明 本部门

2019 年部门预算中未编制专项业务经费,因此 未编制绩效目标表.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门一般公共预算收入 30304087.8 元,全部 为一般公共预算拨款,较上年增加 654087.8 元,主要原因 是人员增加和工资基数上调.

2019 本部门一般公共预算支出 30304087.8 元,较上年 增加 654087.8 元,主要原因是人员增加和工资基数上调.

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入30304087.8 元,较上年增加1434087.8 元,主要原因是人员增加和工资基数上调. 财政拨款支出 30304087.8 元,较上年增加 1434087.8 元,主要原因是人员增加和工资基数上调.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款支出 30304087.8 元,较上 年增加 654087.8 元,主要原因是人员增加和工资基数上调.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 30304087.8 元,其中: 行政运行(2010601)0 元,(其中人员经费支出

0 元,公 用经费支出 0元) ,较上年无变化. 事业运行(2010650)0 元(其中人员经费支出

0 元,公 用经费支出

0 元) ,较上年无变化.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

501 机关工资福利支出

0 元,较上年无变化.

502 机关商品和服务支出

0 元,较上年无变化.

505 对事业单位经常性补助 30003797.9 元, 较上年增加 1061597.9 元, 原因是人员增加和工资基数上调. 其中:

50501 工资福利支出 28987297.9 元,较上年增加 1725097.9 元, 原因是人员增加和工资基数上调;

50502 商品和服务支出

1016500 元,较上年减少

663500 元,原因是一是厉行节约, 压缩开支,二是上年将职工取暖费计入机关商品服务支出, 今年纳入机关工资福利支出.

509 对个人和家庭的补助 300289.9 元,较上年减少 362510.1 元,原因一是离休人员减少,二是今年无抚恤金支 出预算.其中:50901 社会福利和救助

124680 元,较上年减 少188320 元,原因一是今年无抚恤金支出预算,二是离休 人员减少;

50905 离退休费175609.9 元,较上年减少174190.1 元,原因是离休人员减少. (2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

301 工资福利支出 28987297.9 元, 较上年增加 1725097.9 元,原因是:人员增加和工资基数上调.30101 基本工资 13538063.5 元,30102 津贴补贴

734520 元,30107 绩效工资

9028590 元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费4414376.4 元,30199 其他工资福利支出

1271748 元.

302 商品和服务支出

1016500 元,较上年减少

663500 元,原因一是厉行节约,压缩开支,二是上年将职工取暖费 计入机关商品服务支出, 今年纳入机关工资福利支出;

30201 办公费

64500 元,

30202 印刷费

56000 元,

30204 手续费

9000 元,30205 水费

69600 元,30206 电费

527500 元,30207 邮 电费

30000 元,

30208 取暖费

111000 元,

30211 差旅费

40500 元,30213 维修(护)费10400 元,30215 会议费

8000 元,

30217 公务接待费

33000 元,30231 公务用车运行维护费

57000 元.