PDF《2017 年成都市龙泉驿区环境保护局》

2017 年部门预 算编制范围的二级预算单位管理

三、人员情况 截止

2016 年12 月,区环保局共有编制

71 名,实有在职人 员63 人,其中:行政编制(含参公)34 名;

实际

26 人;

事业编 制36 名,实际

36 人;

工勤编制

1 名,实际

1 人.离退休人员

17 人.临聘人员

78 人,其中:区聘

67 人,单位自聘

11 人. ―

9 ― 第二部 成都市龙泉驿区环境保护区

2017 年部门预算情况说明 ―

10 ―

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 14009.21 万元.收入包括:一 般公共预算当年拨款收入 9509.21 万元、政府性基金预算当年拨 款收入

4500 万元;

支出包括: 社会保障和就业支出 118.55 万元、 节能环保服务支出 9390.66 万元、城乡社区支出

4500 万元.

二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 区环保局

2017 年一般公共预算当年拨款 9509.21 万元,比2016 年预算数 4983.87 万元减少 4525.34 万元,下降 90.8%,变 动的主要原因是污水处理厂污水处理费和管网补偿费项目预算安 排因扩能提标较上年增加

1456 万,其中一般公共预算安排

5000 万元,较上年增加

4456 万元.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 118.55 万元、占1.25%;

节能环保服务 支出 9390.66 万元,占98.75%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为 84.68 万元, 比2016 年预算数增加 84.68 万元, 变动的主要原因是机关事业养 老保险改革新增基本养老保险缴费支出.

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 33.87 万元,比―11 ―

2016 年预算数增加 33.87 万元, 变动的主要原因是机关事业养老 保险改革新增职业年金缴费支出.

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行 (项)预算数为 1057.66 万元,比2016 年预算数 775.87 万元增 加281.79 万元,增长 36.32%,变动的主要原因是增人增资.

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护 宣传(项)预算数为

121 万元,比2016 年预算数

76 万元增加

45 万元,增长 59.21%,变动的主要原因是

2017 年迎接中央和省环 保督察,增加环保宣传项目.

5、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环 评审查与监督(项)预算数为 951.16 万元,比2016 年预算数 1501.7 万元减少 550.54 万元,下降 36.66%,变动的主要原因: 一是

2017 年减少重点污染源在线视频监控平台建设项目 (........