PDF《铁力市财政局》

二、机构设置及人员情况

(一) 内设机构 根据上述职责,市财政局设

20 个内设机构:办公室、 预算股、国库股、非税收入管理股、农财股、文行股、社保 股、经济建设股、监察室、经贸股、国际金融股、财源建设 指导股、农村财政财务管理股、乡财股、采购办、企业股、 信息站、综合股、监督检查股、国资办.

(二)人员情况 市财政局机关行政编制为

31 名,工勤人员编制

2 名.领导 职数:局长

1 职,副局长

2 职.科级副科级非领导职数:主 任科员

1 职,副主任科员

1 职.内设机构股级领导职数:20 职.

三、部门预算编报范围

2019 年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁力市财政局.

第三章

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019 年度铁力市财政局收支总预算 1947.19 万元,比上年 预算数增加911.65万元.收入包括:一般公共预算收入;

支出 包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、医疗卫生与计划 生育支出、住房保障支出、工资福利支出、按定额管理的商品服 务支出、对个人和家庭的补助支出等.按照综合预算的原则,铁 力市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理. 增减变化:项目增加,导致收入增加.

二、部门收入总体情况说明

2019 年度铁力市财政局收入预算1947.19 万元,比去年增 加911.65万元.其中:一般公共预算收入1947.19万元,占100%;

增减变化:项目增加,导致收入增加.

三、部门支出总体情况说明

2019 年度铁力市财政局支出预算1947.19万元,比去年增 加911.65万元.其中:基本支出 847.19万元,占43.51%;

项目 支出1100万元,占56.49%. 增减变化:项目增加,导致收入增加.

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度铁力市财政局财政拨款收支总预算 1947.19 万元, 比去年增加911.65万元.收入包括:一般公共预算收入1947.19万元. 支出包括:一般公共服务支出 593.64 万元,社会保障和就业支出 158.37 万元,医疗卫生与计划生育支出 48.06万元,农林水支出 1100万元,住房保障支出 47.13万元. 增减变化:项目增加,导致收入增加.

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年度铁力市财政局一般公共预算支出 1947.17万元, 比去年增加911.65万元.其中:

1、2010601 行政运行(财政事务)2019 年预算数为 451.96 万元,比上年预算数减少63.64 万元,下降14.08%;

2、2010650 事业运行(财政事务)2019 年预算数为 141.68 万元,比上年预算数增加49.54万元,上升34.96%;

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2019 年预 算数为78.54万元,比上年预算数减少9.3 万元,下降11.84%;

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2019 年预算数 为31.42 万元,比上年预算数减少3.72万元,下降11.83%;

5、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数 为43.96万元,比上年预算数增加0万元,上升100%;

6、2089901 其他社会保障和就业支出2019 年预算数为4.45 万元,比上年预算数减少0.99 万元,下降 22.24%;

7、2101101 行政单位医疗

2019 年预算数为34.92 万元,比 上年预算数上升2.05万元,上升5.87%;

8、2101102 事业单位医疗

2019 年预算数为 5.28 万元,比 上年预算数上升 0.27万元,上升5.11%;

9、2101103 公务员医疗补助

2019 年预算数为 7.85 万元, 比上年预算数减少4.78万元,下降60.89%;