PDF《2019 年 佛山市南海区 政府预算公开》

2019 年 佛山市南海区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 区十六届人大四次会议文件

(六) 佛山市南海区

2018 年预算执行情况 和2019 年预算草案的报告 ――2019 年2月26 日在佛山市南海区第十六届 人民代表大会第四次会议上 佛山市南海区人民政府

2018 年财政预算执行情况

2018 年,在区委的坚强领导下,我们积极贯彻落实党的 十九大、十九届一中、二中全会及习近平总书记对广东的重 要指示精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指引,按照党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,落 实高质量发展要求,主动作为,攻坚克难,采取有效措施确 保财政收入平稳增长,为 品牌南海 建设提供了坚实财力 保障.

一、一般公共预算执行情况

2018 年区级一般公共预算收入完成 239.03 亿元,为调 整预算的 100.28%,同比增长 6.30%.区级一般公共预算支 出完成 235.13 亿元,为调整预算的 103.53%,同比增长 3.21%. 区级一般公共预算收入 239.03 亿元,加上上级补助收 入45.81 亿元、债券转贷收入 36.95 亿元、上年结转 11.46 亿元、动用稳定调节基金 11.39 亿元和调入资金 9.88 亿元, 一般公共预算可用财力 354.52 亿元.相应安排一般公共预 算支出 235.13 亿元,上缴上级支出 50.37 亿元、债务还本 支出 45.12 亿元,安排预算稳定调节基金 11.75 亿元,结转 下年 12.15 亿元(最终数以年度决算数为准)(详见附件

1、 2).

二、政府性基金预算

2018 年区级政府性基金预算收入完成 261.95 亿元,为 调整预算的 109.42%,同比下降 3.81%;

区级政府性基金预 算支出完成 258.81 亿元,为调整预算的 105.15%,同比下降 11.56%. 区级政府性基金预算收入 261.95 亿元,加上上级补助 1.62 亿元、 债券转贷收入 28.96 亿元、 上年结转 12.68 亿元, 减去调出资金 8.7 亿元,2018 年政府性基金预算可用财力 296.51 亿元.相应安排基金预算支出 258.81 亿元,上缴上 级支出 0.71 亿元, 债务还本支出 7.96 亿元, 结转下年 29.03 亿元(最终数以年度决算数为准)(详见附件 3).

三、国有资本经营预算

2018 年区级国有资本经营预算收入为 5.89 亿元,加上 上年结余 0.2 亿元, 相应安排支出 3.83 亿元, 调出资金 1.18 亿元,收支相抵,本年结余结转资金 1.08 亿元(其中专项 结转 0.96 亿元)(详见附件 4).

四、社会保险基金预算

2018 年社会保险基金预算收入 160.64 亿元,加上历年 结余 306.07 亿元, 减去社会保险基金预算支出 109.68 亿元, 收支相抵期末结余 357.03 亿元(详见附件 5).其中,区级 统筹社会保险基金预算收入 26.46 亿元, 加上历年结余 11.8 亿元,减去区级统筹社会保险基金预算支出 16.57 亿元,收 支相抵期末结余 21.69 亿元(详见附件 6).

五、财政工作开展情况

(一)聚焦主业,攻坚克难力促收入平稳增长 2018年,受国家各项减税降费政策影响,我区财政收入 增幅呈逐步下行态势.面对财政收入增收压力,南海区建立 综合治税机制,进一步挖潜增收,最终实现财政收入平稳增 长.2018年区级一般公共预算收入完成239.03亿元,同比增 长6.30%,为全市贡献33.99%的份额.其中,税收收入完成 188.10亿元,同比增长9.71%;

非税收入完成50.93亿元,同 比下降4.67%. 建立综合治税工作机制.联合税务、住建、发改、国土 等多个部门,定期召开综合治税联席会议,以此落实各部门 的主体责任.打破信息孤岛,建立综合治税信息共享机制, 及时交换提供相关涉税信息,确保实现信息共享,为谋划解 决涉税工作中存在的重难点问题奠定基础. 针对重点税源挖潜增收.结合各项税收入库进度,对重 点税源开展有针对性的增收措施.如,加快对符合条件的土 地增值税进行清算入库;

协调税务、住建、国土、政务办等 部门,推动完善不动产登记和契税征收流程优化问题,缩短 契税缴纳周期,确保及时入库. 完善非税收入管理.贯彻落实涉企行政事业性收费减征 免征工作,提高广告牌位租赁收益,开展非税收入专项调研 和镇街摸底调查,努力挖掘镇街非税收入增收潜力.扩大非 税收入代理银行范围,规范代理银行管理,积极推行代理银 行开展网上银行、微信及支付宝等线上缴费,大大提升我区 非税收入的征收水平和便民服务水平.

(二)富民惠民,全力以赴保障民生事业 按照 量力而行,尽力而为 的原则,优化支出结构, 向重点行业、重点领域倾斜,加大财政投入保障民生,力求 做到统筹兼顾、重点突出、保障有力,全力以赴支持全区经 济社会发展. 突出民生优先.安排区级免费义务教育资金 1.18 亿元、 学前教育生均公用经费

3500 万元、 中职学校免学费资金

5400 万元,进一步落实教育经费保障;

安排医疗卫生方面资金 21.87 亿元,加大基本公共卫生服务项目投入,深入推进公 立医院改革;

安排区级城乡居民基本医疗保险和养老保险 3.52 亿元、1.77 亿元,进一步完善社会保险体系;

安排高 龄老人津贴

4359 万元、困难群众补助资金 1.33 亿元、残疾 人资金 1.01 亿元,加大特殊群体社会救助力度;

安排就业 专项资金

4091 万元,确保促进创业、就业政策落实;

安排 公共文化事业发展扶持及文化消费补贴项目经费

2744 万元、 文体旅游产业发展专项资金

1439 万元,提升公共文化和旅 游服务水平;

安排保障性安居工程资金 1.78 亿元,支持棚 户区改造、保障房租金补贴等. 服务基层发展.以绿色生态为导向,落实生态公益林补 偿、禁渔期间渔民生活补助、病猪无害化处理等各项支农惠 农补贴

1083 万元;

继续实施基本农田保护补贴政策,安排 基本农田保护区、 一般农用地财政补贴资金 1.34 亿元、 1.10 亿元;

支持农业产业化发展,安排花卉温室大棚、水产养殖 保温大棚等农业园区项目资金

560 万元;

重视农业龙头企业 培育,安排农业龙头企业奖励资金

400 万元;

探索解决农业 融资难等问题,安排 政银保 合作农业贷款专项资金

2000 万元;

支持创新基层治理,安排社区幸福院建设经费

3902 万元,安排城乡社区服务中心补贴经费 1.75 亿元,安排村 居人力资源和社会保障服务站补贴经费

696 万元,进一步提 升社区治理和服务水平,维护基层和谐稳定;

安排云浮扶贫 资金 2.05 亿元,安排援疆、援藏、援川资金 3.02 亿元,支 持打好精准扶贫攻坚战,落实对口扶贫资金.

(三)杠杆调控,不折不扣支持经济建设 进一步提高政治站位,严格按照上级决策部署,深入推 进供给侧结构性改革降成本行动计划,充分发挥财政的宏观 调控能力,科学配置财力,突出资金扶持重点,有效促进经 济平稳较快发展. 支持重点项目建设.安排新交通试验段、文华北路北延 线、南海智能交通二期工程、谢边立交周边环境整治、海八 路隧道公益性基础设施、千灯湖创投小镇改造提升、三山新 城建设、村级工业园改造、听音湖片区开发建设、土地整理 开发等重点工程项目资金 164.68 亿元,有效加强区内基础设 施建设,加快形成区域经济新增长极.拨付公交车补贴 4.99 亿元,支持公共交通发展,鼓励市民绿色出行. 有序推进降成本计划.紧扣供给侧结构性改革主线,牵 头推进 降成本 工作,多措并举积极落实 降成本优环境 政策措施, 在企业帮扶上主动作为, 切实降低企业税费负担、 融资成本、制度性交易成本等经营成本,为实体经济发展保 驾护航.全年累计惠企减税 83.13 亿元、减免涉企行政事业 性收费 7.09 亿元、政府性基金 5.3 亿元. 助推产企升级. 拨付北斗星计划、 品牌战略与自主创新、 招商引资、推进发明专利工作、科技型企业扶持、创新创业 团队等各项涉企扶持奖励资金 17.18 亿元,鼓励区内企业做 大做强、转型升级,全区经济韧性更强,发展质量更高.多 渠道解决企业融资难、融资贵,充分利用中小企业融资风险 补偿基金和支持企业融资专项资金,对中小企业贷款、担保 机构、知识产权质押融资等给予贴息补贴资金约

720 万元.

(四)加强管理,不遗余力推动财政工作新发展 强化政府债务管理.制定防范化解政府性债务和隐性债 务风险工作方案,落实化债主体责任,配合开展债务清查,通 过财政资金提前回购、BT 项目甩项、债券置换等方式,积极 开展政府性债务和隐性债务的化解工作,债务规模大幅降 低,债务风险得到有效控制.经上级财政部门核定,2018 年 末我区地方政府债务限额 507.67 亿元.其中,一般债务限 额201.31 亿元,专项债务限额 306.36 亿元.我区地方政府 债务余额 415.79 亿元(包含佛山转移 119.78 亿元).其中, 一般债务余额 135.06 亿元, 专项债务余额 280.73 亿元.

2018 年我区积极申请债券资金 65.91 亿元,其中,置换债券资金 44.91 亿元,新增债券资金

21 亿元,有效地支持重点项目建 设. 稳妥推进预算绩效改革.创新项目库管理方式,打破原 来仅年初预算纳入项目库管理的做法,对追加项目也实行项 目前置评审,基本实现了以项目入库评审为起点,以项目口 径实行绩效评价为终点的闭环管理模式,将原来相分离的项 目库与预算模块串连起来,同时完善预算指标与项目库挂钩 机制,在预算编制时充分参考专家评审意见,增强预算编制 工作的准确性和科学性,夯实预算绩效管理基础.强化绩效 评价与问责,首试单位互评,对超过

10 个30 万元以下项目 的单位随机抽取

1 个项目,由有经验的财务人员组成评价小 组,对项目资金使用情况进行评价.继续开展双问责、部门 内部评价,确定

40 个重点问责项目,同比增加 11%,问责项 目数量和力度进一步增加,资金使用效益进一步提升. 完善财政信息化建设.一是大力推进国库集中支付电子 化,完善国库支付业务系统和财政与人行、代理行电子凭证 传输的安全建设,实现财政、预算单位与代理银行支付环节 及人民银行清算环节的电子化,该系统预计

2019 年初上线 试运行.二是梳理历史项目造价数据,构建政府投资工程造 价评审与监督大数据平台,建立造价评审数据规范,充分保 障造价评审分析的完整性、全面性,做到造价数据归集无断 层,强化财政评审监督,为政府投资建设项目提供财政评审 指标和造价评审决策依据.三是开发收入与库款信息化管理 模块,实时更新收支各项数据,及时准确做好财经形势监测 预测分析工作. 开展财政监督检查.实施政府采购监督检查,并将范围 扩大至采购人,检查内容涵盖政府采购全过程.全年共检查 采购人项目

5 个,代理机构项目

45 个,进一步强化政府采 购监管.代理记账行业方面,联合工商部门开展为期

2 个月 的专项整治,现场检查

118 家中介机构,督促

85 家机构补 办代理记账许可证书,行业整治取得明显成效.开展区级重 大项目专项资金、会计监督、 小金库 专项治理,做好预 决算信息公开、涉农补贴资金等各项检查,涉及金额 110.34 亿元, 发现并督促整改问题

58 项, 催缴入库金额 1.25 亿元. 积极组织多项培训.组织送培训上门活动,深入用款规 模较大的公安、教育等

9 部门开展专场绩效管理培训

9 场, 帮助单位全面了解入库申报、部门内部评审、支出后评价等 绩效管理要求,提升绩效管理认知度.开展 走出去 的培 训,在上海国家会计学院为区镇财会业务骨干举办新政府会 计制度培训班.举办 请进来 的培训,邀请政府会计制度 编写者及财政部会计司专家等为全区财会人员授课

2 次,围 绕新旧政府会计制度衔接、会计科目处理等热点难点问题进 行讲解;

举办 财会大讲堂 系列专题讲座,聘请专业讲师 在区直机关和七个镇街巡讲会计专业知识和法律法规.据统 计,以上培训或讲座累计约

2000 人(次)参加,大大提升 我区会计人员理论知识水平及实操技能. 总的来看,2018 年全区预算执行情况总体良好,但仍存 在一些不容忽视的问题:一是持续推出的减税降费政策以及 房地产市场调控等多重因素叠加,财政收入或将长期面临低 速增长的挑战,财政增收压力重重.二是由于政府融资渠道 收窄,未来轨道交通、城市基础设施建设仍需不断投入大量 资金,财政资金支出压力较大.三是各项财政管理工作有待 进一步细化, 财政深化改革任务仍需进一步推进. 这些问题, 既是我们工作中的短板,也是挑战所在,我们将高度重视, 继续采取有力措施,努力予以解决.

2019 年财政预算草案 展望

2019 年,尽管国内外环境错综复杂变化,不确定 性增加,但经济发展基本面仍然向好,我们将按照党中央、 国务院决策部署,坚持以习近平中国特色社会主义思想为指 导, 深入学习贯彻习近平总书记视察广东以及在改革开放

40 周年庆祝大会上的重要讲话精神,增强大局观念,强化责任 担当,坚持积极的财政政策,坚持新发展理念,紧抓财政收 支主业,加大财政改革创新力度,在统筹稳增长、调结构、 惠民生、防风险等方面多花精力、多谋良策、多出实招,确 保财政在高基数基础上保持平稳运行,为全区经济社会发展 提供坚强财力保障,以新时代新担当新作为开创财政工作新 局面.

2019 年我区编制财政预算的原则和思路是: 统筹一般公 共预算、政府性基金预算........