PDF《2018 年 佛山市顺德区 政府预算公开》

2018 年 佛山市顺德区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 佛山市顺德区

2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案的报告

2018 年1月11 日在佛山市顺德区 第十六届人民代表大会第三次会议上 佛山市顺德区财税局局长 黎劲康 各位代表: 受区人民政府委托,我向大会提交顺德区

2017 年预算 执行情况和

2018 年预算草案,请予审议.

第一部分

2017 年预算执行情况

2017 年,党的十九大胜利召开,引领着承载中华民族伟 大梦想的航船向全面建设社会主义现代化国家奋勇前进.我 区财税部门在区委区政府坚强领导下,在区人大、政协的监 督支持下,积极响应十九大号召,不忘初心、牢记使命,坚 持稳中求进总基调,深化供给侧结构性改革,积极构建现代 财政制度,蹄疾步稳顺利完成全年各项工作任务.在此基础 上,我区财政运行稳中向好,预算执行总体良好,民生持续 改善,社会经济平稳发展,为实现全面建成小康社会、胜利 开启社会主义现代化建设新征程奠定坚实基础.

一、2017 年一般公共预算执行情况

2017 年地方一般公共预算收入 2,226,852 万元1 (2017 年 收支数据均为预计数,最终以年度决算数为准,下同),完 成年度预算 99.93%(2017 年预算数为年度调整预算数,下同),可比增长 12%2 .其中: (1)税收收入 1,591,155 万元, 完成年度预算 99.86%,比上年增长 12.62%.包括:国税组 织的税收收入 674,510 万元,完成年度预算 99.62%,比上年 增长 10.82%;

地税组织的税收收入 916,645 万元,完成年度 预算 100.03%,比上年增长 14.04%.(2)非税收入 635,697 万元,完成年度预算 100.11%,比上年增长 10.39%.

2017 年地方一般公共预算支出 2,238,708 万元,完成年 度预算 102.94%,比上年增长 13.65%.

2017 年地方一般公共预算收入 2,226,852 万元,加上级 下拨税收返还 250,077 万元、 上级补助收入 232,985 万元、 债 券转贷收入 535,878 万元、调入资金 26,432 万元、上年结余 13,601 万元和动用预算稳定调节基金 180,779 万元,减上解 支出 519,624 万元、 补助下级支出 2,822 万元、 债务还本支出 538,250 万元、补充预算稳定调节基金 154,924 万元,全区当 年一般公共预算可支配财力 2,250,984 万元, 安排一般公共预 算支出 2,238,708 万元,年终滚存结余 12,276 万元. 2017年区级一般公共预算 三公 经费3 支出总额 3,990 万1顺德区本级数据,不含 两德 合作区,下同.

2 可比增长,即两年完成额在同一口径下的增长速度.具体到

2017 年,即是剔除 营改增 改革及相应分 成比例调整所致的影响因素.

3 三公 经费,即政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费. 元,完成年度预算 73.59%.其中:因公出国(境)费710 万元,完成年度预算 100%;

公务接待费

910 万元,完成年度 预算 51.59%;

公务用车费 2,370 万元, 完成年度预算 80.39 %.

二、2017 年政府性基金预算执行情况

2017 年政府性基金预算收入 3,729,955 万元,完成年度 预算 100.94%,比上年增长 84.29%.其中:国有土地出让收 入3,606,144 万元,完成年度预算 100.45%,比上年增长 86.01%;

当年政府性基金预算支出 3,778,469 万元,完成年 度预算 98.58 %,比上年增长 95.75%.

2017 年政府性基金预算收入 3,729,955 万元,加上级补 助152,624 万元、 地方债券转贷收入 330,773 万元、 上年结余 134,163 万元,减上解支出

126 万元、债务还本支出 330,773 万元和调出资金 26,432 万元后, 全区当年政府性基金可支配 财力 3,990,184 万元,安排政府性基金预算支出 3,778,469 万 元后,年终滚存结余 211,715 万元.

三、2017 年国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营预算收入 4,766 万元,完成年度预 算100%,加上年结余

700 万元,减国有资本经营预算支出 5,000 万元后,年终滚存结余

466 万元.

四、2017 年社会保险基金预算执行情况

2017 年社会保险基金预算收入 169,781 万元,加上年结 余106,748 万元,安排社会保险基金预算支出 104,567 万元, 收支相抵后,年末社会保险基金预算结余 171,962 万元.

五、2017 年债务预算执行情况

(一)2017 年区本级预算安排偿债支出情况

2017 年区本级偿债支出 279,082 万元,主要是通过区本 级财政资金偿还的债务支出.其中:地方政府债券到期应付 本息及手续费 111,711 万元,偿还非债券形式的各项债务到 期应付本息资金 167,371 万元.

(二)2017 年全区地方政府债务规模情况 预计上级下达我区

2017 年债务限额 4,365,748 万元,其中:一般债务限额 1,778,428 万元,专项债务限额 2,587,320 万元.2017 年上级下达我区置换债券 866,651 万元后,全区 年末债务余额 4,258,078 万元, 其中: 一般债务余额 1,700,800 万元,专项债务余额 2,557,278 万元.

六、2017 年财政预算执行的重点工作

(一)克难奋进抓好收支,实现财政平稳健康发展

2017 年,我们千方百计积极做好财政收支平衡统筹工 作,重点处理好收入增长、支出进度、库款考核的关系,切 实保持我区财政经济运行持续向好的态势. 一是财政收入规模和质量稳步提升.全区一般公共预算 收入完成近

223 亿元,站上

220 亿元关口,可比增长 12%, 全年财政收入稳健,顺利克服经济发展的不稳定因素.一方 面,依法依规组织收入,加强财政收入监测分析,正确处理 好依法征收与减轻企业负担的关系,坚决防止违规转引税源 的行为.另一方面,扎实提高收入质量,激发镇(街道)创 税积极性,引导镇(街道)建立通过经济发展促进可用财力 增长的长远发展思维,主动服务企业,涵养、跟踪优质税源. 二是财政支出重要指标好于预期.严格落实上级下达的 各项预算执行和库款管理要求,加强预算执行的均衡性和时 效性;

狠抓财政支出进度,对支出较慢的重点科目和项目进 行监控;

强化部门间统筹协调力度,将加快财政支出进度、 控制库款规模、盘活存量这些财政重点工作科学分解、贯彻 落实,切实把预算执行管理做实、做细.全年我区顺利完成 上级各项目标:一般公共预算和政府性基金预算支出执行率 均达到 100%;

财政重点科目支出进度平稳并适度加快,同比 增长 22.52%;

库款保障水平一直维持在财政部规定的合理区 间,年末我区库款保障水平为 0.74,既完成了上级库款控制 要求,亦充分发挥财政资金的使用效益.

(二)心系群众谋划民生,真切回馈发展丰硕红利 坚持以人民为中心的发展思路,紧紧抓住人民群众最关 心、最现实的问题,以保基本、兜底线、促公平、可持续为 准则,切实提高、保障和改善民生水平,与市民同呼吸、共 命运、心连心. 一是加大教育事业投入,夯实教育现代化基础.2017 年 继续加大教育投入力度,确保我区教育事业发展迈入珠三角 城市先进水平行列.提高公益普惠幼儿园生均公用经费至 1,000 元/生・ 年;

按照小学 1,370 元/生・ 年、 初中 2,276 元/生・ 年 的标准足额、及时安排义务教育生均公用经费补贴;

贯彻落 实普通高中和中职教育国家助学金 2,000 元/生・ 年;

安排 5,000 万元用于学校办学绩效及特色化发展, 全力支持我区推 进教育改革工作;

安排区属学校空调线路改造及设备购置经 费3,826 万元,改善学生学习及住宿环境;

安排顺德职业技 术学院教学基础设施建设经费 6,430 万元,区属高中、中等 职业教育基建工程经费 3,328 万元,用于教学和宿舍楼、操 场等维修建设、功能改造. 二是提高社会保障水平,真情守护温暖民心.进一步全 方位巩固社会保障体系,养老、医保、生育、失业、工伤各 项提标、提档政策全面落实到位,担当好人民群众一生幸福 的守护者,促进社会和谐深入民心.其中,投入新型农村养 老保险补助 16,000 万元,完全被征地居民养老保险 16,100 万元,最低生活保障补助资金 4,850 万元,有效提高了城乡 居民养老保险待遇、全征地对象大社保补贴标准;

投入早期 退休人员、低保、五保及 三无 对象临时生活补贴 2,065 万元,扎实做好基础养老和底线民生保障工作. 三是强化公共卫生服务,医疗改革成效卓著.深化医药 卫生体制改革,建立更高质量的医疗服务体制,让群众享有 更高水准的医疗服务. 安排 14,900 万元用于我区基层卫生医 疗机构开展基本公共卫生服务,显著改善基层医疗卫生服务 基础设施条件和明显提升基层疾病诊疗能力,树立 基层首 诊 的良好口碑;

安排 8,700 万元重点推动南方医科大学顺 德医院搬迁工作,早日圆市民殷切的期盼,进一步提供高标 准的现代化医疗服务;

安排 1,118 万元启动经费带动社会资 本参与区中医院原地改扩建、新公卫大楼医疗卫生项目建 设,充分发挥财政引导和放大效应,合力打造珠江西岸区域 医疗卫生高地. 四是贯彻实施精准扶贫,扎实完成帮扶工作.认真贯彻 落实上级新时期精准扶贫对口帮扶湛江、云浮政策,顺利完 成各项扶贫目标,弘扬扶贫济困和助人为乐的传统美德:安排10,000 万元支援云浮新兴产业转移工业园的建设和推动 园区招商引资工作;

安排 8,450 万元用于我区 2017-2018 年 对口帮扶的湛江雷州市、徐闻县相对贫困村推进农村脱贫攻 坚项目,有效帮助贫困群众解决温饱问题和提升自我发展能 力.

(三)砥砺前行瞄准核心,力促经济转型开花结果 牢牢围绕经济转型升级中心工作,抓好 三去一降一 补 ,提升城市价值形态和精准推行产业扶持,有效推动顺 德经济社会发展的质量和效益全面提升. 一是供给侧结构性改革成效显著.坚持把推进供给侧结 构性改革与振兴实体经济相结合,

2017 年继续不折不扣落实 各项减税降费政策,让企业在转型升级中获得实惠.取消或 停征

41 项中央设立的行政事业性收费、 取消或调整部分政府 性基金收费;

贯彻落实科技创新企业的税收优惠政策;

进一 步清理规范行政审批中介服务事项;

积极配合推进全市产业 扶持资金综合服务平台建设.全年全区累计降低企业成本突 破100 亿元,其中降低企业税费负担超过

90 亿元. 二是城市综合发展动能日益提升.优化城市生态环境, 安排 14,120 万元综合整治桂畔海、 眉蕉河水系, 成功擦亮 顺 德水乡 名片,丰富市民休闲运动的同时,大力刺激旅游产 业迅速发展;

基础设施建设如火如荼,着力打造开放型交通 格局,统筹超过 300,000 万元完善区域路网桥梁建设,安排 注资 8,000 万元深化推动顺德东部综合城市开发建设,安排 204,600 万元投入佛山城市轨道

2、

3、11 号、广佛环线佛山 西至广州南段项目、广佛江珠城际项目、广珠城际轨 TOD 项目建设,为顺德经济再腾飞厚积薄发、夯实基础. 三是产业竞争活力明显增强.旗帜鲜明地全力支持产业 创新发展,用实际行动让企业扎根顺德、安心发展,做优做 强顺德产业核心竞争力.全力支持产保区工作,2017 年投入 村级工业园综合整治提升专项经费 50,000 万元, 推动区内产 业转型升级和环境优化提升;

高效推动招商引资工作,投入 22,000 万元成功引进大疆无人机、库卡工业机器人、阿波罗 高性能净化材料等重点招商项目和支持深圳加速器、军民融 合创新产业园等新平台、新载体的建设;

投入 78,000 万元重 点支持高新企业培育、企业科技创新、装备业发展、技术改 造事后奖补、生物医药产业发展等产业转型升级,着力增强 产业发展后劲;

投入 39,580 万元落实双创母基金、企业上市 扶持等政策,强力推动金融服务对实体企业的牵引,帮助企 业上市集资,拓展发展前景.

(四)敢于亮剑破旧立新,推进财政改革纵深发展 坚持立足实际,与时俱进,不断深化财税体制改革,规 范财政管理,进一步加快建立现代财政制度,增强财政工作 效能,发挥财政在社会治理中的基础和重要支柱作用. 一是实施新区与镇(街道)财政体制,激发财政经济新 活力. 按照 《顺德区镇级财政管理体制方案 (2017-2019 年) 》 , 从 全区一盘棋 的高度出发,加强区级统筹力度,构建和 事权改革相适应的财力分配新机制.通过税收分成直接让 利、超收分成高额回馈和建立丰富辅助奖励办法等多元化的 激励约束机制,切实提升镇(街道)创税积极性;

落实 促 发展、保运转 相结合的财政转移支付体系,2017 年安排镇 (街道)分类转移支付共 148,941 万元,安排 53,039 万元专 项转移支付及均衡性补助;

适度加大区级统筹镇(街道)支 出责任力度,将镇(街道)的政府性债务、建设污水管网项 目形成的支出责任等纳入区级统筹,激发镇(街道)活力, 确保镇(街道)轻装上阵. 二是规范举债融资及购买服务,有效防控债务风险.顺 利完成

2017 年债券置换工作, 优化了债务期限结构和降低了 债务成本, 将债务变资源充实财力;

申报跟进我区

2018 年债 券需求 36.88 亿元,力争为财政获得更多腾挪空间;

开展规 范地方政府举债融资行为及政府购买服务项目清查整改工 作,全面清查政府购买服务项目中的不规范问题;

制订政府 性债务风险应急预案,坚持从制度建设着手,牢牢守住不发 生系统性风险的底线,切实防范和化解财政金融风险. 三是深化镇级支付改革,健全资金安全长效机制.牢牢 抓住资金支付安全主线,统筹完善各镇(街道)国库账户体 系,明确规范镇(街道)财政国库集中支付操作,特别是代 理银行清算工作细则,把镇(街道)财政支付风险 锁进笼 子 ;

仔细做好各镇(街道)财政与代理银行间的资金数据 技术衔接工作,稳步推进相关系统改造,以信息化手段筑好 财政资金支付安全、严密的防火墙,为深化推进镇(街道) 预算动态监控提供良好的数据环境. 四是跟踪参与式预算绩效,提高公众监督实效.在顺德 城市网建设 参与式预算 平台,强化宣传报道和媒体公众 的参与, 进一步加大政府施政透明度;

举办了

2017 顺德参与 式预算项目回头看网友采风活动,实地走访 食用农产品快 速检测试剂购置费 的大良政府快检实验室项目、 创建宜 居社区经费 的北蛄滞飞缜糯寤罨钅,让群众亲自检 验项目绩效,切实提高公众监督实效和财政资金使用效益.

2017 年,我区财政运行势头良好,各项收支主要指标理 想,全区经济朝着长期向好的方向前进.................