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郑州市科技工贸学校

2019 年度部门预算 目录第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责 1.培养中专学历技术应用人才,提高社会职业素质.实 施中专学历教育,相关职业技能培训.

二、内设机构及下属单位 无内设机构及下属单位.

三、人员构成情况 郑州市科技工贸学校共有编制

11 人,其中:事业编制

11 人;

在职职工

7 人,离退休人员

45 人.

四、车辆构成情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

1 辆,其中: 一般公务用车

1 辆.

五、本单位公开的预算为本部门预算. 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 243.89 万元,其中:一般公共预算 243.89 万元(财政拨款 243.89 万元、纳入预算管理的行政 事业性收费收入

0 万元、专项收入

0 万元、国有资产资源有 偿使用收入

0 万元、其他收入

0 万元) ,政府性基金收入

0 万元,转移支付收入

0 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 243.89 万元,其中:基本支出 243.89 万元,项目支出

0 万元.

(一)按功能科目分类,包括教育支出 89.34 万元、社 会保障和就业支出 119.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.44 万元、住房保障支出 11.35 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 243.89 万元, 其中:工资福利支出 132.01 万元,商品和服务支出 6.13 万元,个人和家庭补助支出 105.75;

项目支出

0 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 无.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 243.89 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算增加 47.48 万元,1.工资福利支出增加.原因在于今 年的预算中在职人员的工资在

2018 年7月份已做调增,相 应的有关人员经费方面的工资、社保,住房公积金等各项都 要比上年的收支预算要高,因此工资福利支出增加 14.29 万元.2.商品和服务支出增加.原因在于

2019 年的在职和离 退休人员的工资收支预算比

2018 年的要高,因此以工资为 基数做收支预算的工会经费和福利费相应增加,故商品和服 务支出增加 0.28 万元,3.个人和家庭补助支出增加,原因 在于今年的预算中离退休人员的工资在

2018 年7月份已做 调增,所以

2019 年的收支预算要比上年的收支预算要高. 个人和家庭补助支出增加 32.91 万元. 政府性基金收支预算,增加