PDF《乌鲁木齐市殡葬服务中心 2018 年部门预算情况说明》

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1 - 乌鲁木齐市殡葬服务中心

2018 年部门预算情况说明 目录 第一部分 乌鲁木齐市殡葬服务中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

二、第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于

2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于

2018 年收入预算情况说明

三、关于

2018 年支出预算情况说明

四、关于

2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于

2018 年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于

2018 年项目支出情况说明

七、关于

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

八、关于

2018 年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明 -

2 - 第一部分 乌鲁木齐市殡葬服务中心单位概况

一、主要职能 乌鲁木齐市殡葬服务中心是市民政局下属单位的事业单 位,承担着本市、以及昌吉市、米泉市、呼图壁县、阜康市等周 边部分殡仪服务业务,主要业务项目遗体火化、遗体接运、墓地 销售等殡葬业务,收入纳入部门预算管理,全额上缴财政.

二、机构设置及人员情况 中心所属单位有市殡仪馆、 市第二殡仪馆、 市东山生态园 (辖 东山公墓、逸安园公墓) 、市穆斯林殡仪馆(辖花儿沟穆斯林殡 仪馆、西山穆斯林殡仪馆、八道湾穆斯林殡仪馆) 、市殡仪服务 总站和中心机关.市殡葬服务中心编制人数

86 人,2017 年末实 有事业在职人员

82 人,离、退休人员

49 人(含退职

1 人) 、合 同制职工

135 人. -

3 - 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 17141.6

201 一般公共服务支出 一般公共预算

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 非税收入 17141.6

204 公共安全支出 其他资金

557 205 教育支出 财政预算拨款结余结转

206 科学技术支出 结转 5094.99

207 文化体育与传媒支出 结余

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出 22793.59

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 收入总计22793.59 支出合计22793.59 -

4 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科 目名称 总计一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 非税收 入拨款 其他 资金 事业 单位 经营 收入 财政预算拨款结 余结转 类款项结转 结余

208 10

04 殡葬 22793.59 17141.6

557 5094.99 合计 22793.59 17141.6

557 5094.99 -

5 - 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208

10 04 殡葬 22502.68 3585.63 18917.05

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 203.88 203.88

208 05

06 机关事业单位职业年金缴 费支出 81.55 81.55

208 05

99 其他行政事业单位离退休 支出 5.48 5.48 合计 22793.59 3876.54 18917.05 -

6 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 17141.6

201 一般公共服务支出 一般公共预算

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出 17141.6 17141.6

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计17141.6 小计17141.6 17141.6

230 转移性支出 收入总计17141.6 支出总计17141.6 17141.6 -

7 - 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208

10 04 殡葬 16850.69 3585.63 13265.06

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 203.88 203.88

208 05

06 机关事业单位职业年金缴 费支出 81.55 81.55

208 05

99 其他行政事业单位离退休 支出 5.48 5.48 合计 17141.6 3876.54 13265.06 -

8 - 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 3514.53 3514.53

30101 基本工资 331.73 331.73

30102 津贴补贴 56.15 56.15

30103 奖金 21.69 21.69

30107 绩效工资 616.82 616.82

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 203.88 203.88

30109 职业年金缴费 81.55 81.55

30110 职工基本医疗保险缴费 92.23 92.23

30111 公务员医疗补助缴费 20.39 20.39

30112 其他社会保险缴费 22.43 22.43

30113 住房公积金 139.05 139.05

30199 其他工资福利支出 1928.61 1928.61

302 其他商品和服务支出 337.53 337.53

30208 取暖费 94.35 94.35

30216 培训费 15.29 15.29

30218 专用材料费 5.46 5.46

30228 工会经费 20.39 20.39

30229 福利费 17.52 17.52

30230 公务用车维护费 47.3 47.3

30231 其他交通费用 134.1 134.1

30299 其他商品和服务支出 3.12 3.12

303 对个人和家庭的补助 24.48 24.48

30301 离休费 0.08 0.08

30302 退休费 4.25 4.25 -

9 -

30305 生活补助 0.89 0.89

30309 独生子女奖励金 5.48 5.48

30399 其他队个人和家庭的补助 13.78 13.78 合计 3876.54 3539.01 337.53 -

10 - 表七: 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 科目编码科目 项目 名称 项目支出 合计 工资福利支出商品和服 务支出 对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项208

10 04 殡葬 印刷品 7.40 7.40

208 10

04 殡葬 音响、 投影 17.47 17.47

208 10

04 殡葬 逸安园 彩绘 30.00 30.00

208 10

04 殡葬 蓄水池 55.00 55.00

208 10

04 殡葬 小型基 建900

900 208

10 04 殡葬 屋顶防 水29.50 29.50

208 10

04 殡葬 土方平 整100.00 100.00

208 10

04 殡葬 踏步、 护栏 103.39 103.39

208 10

04 殡葬 燃气锅 炉120.00 120.00

208 10

04 殡葬 清运车 7.00 7.00

208 10

04 殡葬 清雪车 240.00 240.00

208 10

04 殡葬 景观长 廊218.00 218.00

208 10

04 殡葬 穆斯林 修坟 700.00 700.00

208 10

04 殡葬 穆斯林 公墓 1700.00 1700.00

208 10

04 殡葬 墓区指 示牌

25 25 -

11 -

208 10

04 殡葬 墓圹、 骨灰盒 等3649.81 3649.81

208 10

04 殡葬 绿化管 线10

10 208

10 04 殡葬 路灯工 程40.20 40.20

208 10

04 殡葬 沥青道 路206.00

206 208

10 04 殡葬 垃圾箱 42.00 42.00

208 10

04 殡葬 空调 2.10 2.10

208 10

04 殡葬 精品园 以南道 路288.40 288.40

208 10

04 殡葬 花岗岩 小道 50.00 50.00

208 10

04 殡葬 花儿沟 道路 65.00 65.00

208 10

04 殡葬 公共厕 所140.00 140.00

208 10

04 殡葬 工装 61.00 61.00

208 10

04 殡葬 焚烧炉 烟道改 造11.50 11.50

208 10

04 殡葬 焚烧炉 89.00 89.00

208 10

04 殡葬 房屋维 修99.50 99.50

208 10

04 殡葬 发电机 组65.00 65.00

208 10

04 殡葬 殡葬用 品及服 务1,465.00 1,465.00

208 10

04 殡葬 殡葬工 作经费 20.00 20.00

208 10

04 殡葬 殡葬成 本性支 出-日常2,254.48 2,254.48

208 10

04 殡葬 殡仪车 103.00 103.00 -

12 -

208 10

04 殡葬 变压器 工程 120.00 120.00

208 10

04 殡葬 保安费 149.76 149.76

208 10

04 殡葬 办公设 备13.53 13.53

208 10

04 殡葬 办公家 具19.62 19.62

208 10

04 殡葬 装载机 47.00 47.00 合计 13265.06 10309.84 2955.22 -

13 - 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位: 万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费47.3 47.3 47.3 -

14 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注:2018 年预算无政府性基金预算安排项目.

15 项目支出、专项业务费 编制单位:乌鲁木齐市殡葬服务中心单位:万元 项目名称 设立政策依据 预算安排 规模 项目承担单 位 资金分配情 况 执行时间 印刷品 保证业务正常开展 7.40 殡葬 商品和服务 支出 2018.03 音响、投影 保证业务正常开展 17.47 殡葬 其他资本性 支出 2018.04 逸安园彩绘 改善墓区环境 30.00 殡葬 商品和服务 支出 2018.07 蓄水池 改善墓区环境 55.00 殡葬 商品和服务 支出 2018.07 小型基建 保证业务正常开展

900 殡葬 商品和服务 支出 2018.07 屋顶防水 保证业务正常开展 29.50 殡葬 商品和服务 支出 2018.07 土方平整 保证业务正常开展 100.00 殡葬 商品和服务 支出 2018.06 踏步、护栏 改善墓区环境 103.39 殡葬 商品和服务 支出 2018.07 燃气锅炉 保证正常供暖 120.00 殡葬 其他资本性 支出 2018.06 清运车 改善墓区环境 7.00 殡葬 其他资本性 支出 2018.06 清雪车 改善墓区环境 240.00 殡葬 其他资本性 支出 2018.06 景观长廊 改善墓区环境 218.00 殡葬 其他资本性 支出 2018.07 穆斯林修坟 保证业务正常开展 700.00 殡葬 商品和服务 支出 2018.07 穆斯林公墓 改善墓区环境 1700.00 殡葬 其他资本性 支出 2018.07 墓区指示牌 提高服务质量

25 殡葬 商品和服务 支出 2018.06 墓圹、骨灰 盒等 保证业务正常开展 3649.81 殡葬 商品和服务 支出 2018.01

16 绿化管线 改善墓区环境 ........