PDF《预算公开说明》

运管部门

2018 年部门预算和 三公 经费 预算公开说明 为建立健全规范公开透明的预算制度,全面推进自治区 部门预算公开工作, 促进阳光财政、 透明政府建设, 根据 《中 华人民共和国预算法》 、财政部《地方预决算公开操作规程》 和自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于进一步 推进自治区预算公开工作的意见》等文件的相关规定,按照 《关于全面推进自治区部门预算公开工作的通知》 (新财预 (2018)9 号)文件要求,现将运管部门

2018 年部门预算和 三公 经费预算公开.

一、第一部分 部门单位概况

1、部门主要职责.

(一) 、部门主要职责.

1、贯彻执行国家和自治区有关道路运输、城市客运的 法律法规和方针政策,拟定并组织实施自治区道路运输,城 市客运发展规划和有关政策法规、技术规范与标准,参与协 调综合运输体系建设.

2、负责培育和管理全区道路运输市场,对道路客货运 输机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输站场和物流中 心实施行业管理,维护道路运输行业平等、公正、信用、有 序的竞争秩序.

3、受自治区交通厅委托,负责全区城市,公共汽车客 运、出租汽车客运和轨道交通运营的行业管理工作.

4、负责跨地(州、市)级以上行政区域客运经营和国 际道路运输经营的行政许可.

5、组织开展全区道路运输、城市客运行业经济运行分 析,负责全区道路运输、城市客运行业统计和信息化建设工 作;

参与制定自治区道路运输、城市客运价格和收费标准.

6、按照有关规定,组织协调重点物资、大宗物资、抢 救抢险救灾物资和战备物资运输以及重要节假日旅客运输, 处置道路运输突发事件.

7、指导全区道路运输安全监管工作;

组织指导道路运 输执法活动.

8、领导地(州、市)道路运输管理局和口岸国际道路 运输管理局的行政、业务等工作.

9、承办自治区交通运输厅交办的其他工作.

2、机构情况 我局是交通运输厅所属的二级预算单位,单位性质有: 全额拨款参公事业单位、全额预算拨款单位、自收自支事业 单位.内设自治区道路管理局机关;

直属三个事业单位(新 疆维吾尔自治区道路运输信息中心、新疆维吾尔自治区道路 运输局后勤服务中心、新疆维吾尔自治区交通运输票证服务 中心) ;

全区共设

18 个地(州、市)道路运输管理局(运政 执法支队) 、16 个国际道路管理局(运政执法支队) ,其中两 个国际局未开关,票据中心属于自收自支单位不纳入预算.

3、运管部门的部门预算包括:自治区道路运输管理局 机关预算及下属

34 家预算单位在内的汇总预算.

1、新疆维吾尔自治区道路运输管理局

2、乌鲁木齐市道路运输管理局

3、昌吉回族自治州道路运输管理局

4、石河子市道路运输管理局

5、克拉玛依市道路运输管理局

6、塔城地区道路运输管理局

7、阿勒泰地区道路运输管理局

8、博尔塔拉蒙古自治州道路运输管理局

9、伊犁哈萨克自治州道路运输管理局

10、吐鲁番市道路运输管理局

11、哈密市道路运输管理局

12、巴音郭楞蒙古自治州道路运输管理局

13、阿克苏地区道路运输管理局

14、克孜勒苏柯尔克孜自治州道路运输管理局

15、喀什地区道路运输管理局

16、和田地区道路运输管理局

17、阿拉尔市道路运输管理局

18、图木舒克市道路运输管理局

19、五家渠市道路运输管理局

20、乌鲁木齐市国际道路运输管理局

21、新疆维吾尔自治区道路运输管理局后勤服务中心

22、中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局

23、中华人民共和国都拉塔口岸国际道路运输管理局

24、中华人民共和国巴克图口岸国际道路运输管理局

25、中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局

26、中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局

27、中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局

28、中华人民共和国阿拉山口口岸国际道路运输管理局

29、中华人民共和国乌拉斯台口岸国际道路运输管理局

30、中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局

31、中华人民共和国卡拉苏口岸国际道路运输管理局

32、中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局

33、中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局

34、中华人民共和国老爷庙口岸国际道路运输管理局

35、新疆维吾尔自治区道路运输信息中心

4、人员情况 道路运输管理局编制人数为 1,867 人.

2018 年人大批复 预算人员信息:在职职工人数 1,636 人、离休

10 人、退休 人员

950 人(已参加社保) . 第二部分

2018 年度部门预算公开表

1、 部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 编制部门:自治区道路运输管理局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 功能分类

2018 年预算 财政拨款(补助) 28,803.20

201 一般公共服务支出 一般公共预算 28,803.20

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 财政专户管理资金(教育收费)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出 3,901.87

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出 24,901.33

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计28,803.20 小计28,803.20 单位上年结余(不包括国库集中支 付额度结余)

230 转移性支出 收入总计28,803.20 支出合计28,803.20

2、 部门收入总体情况表 表二部门收入总体情况表 编制部门:自治区道路运输管理局 单位: 万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 总计一般公共 预算 政府性基金预算财政 专户 管理 资金 (教 育收 费) 事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 类款项支差额额度 结余)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 合计 28,803.20 28,803.20 新疆维吾尔自治区道路运输管理 局2,413.19 2,413.19

208 社会保障和就业支出 320.40 320.40

05 行政事业单位离退休 320.40 320.40

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 168.99 168.99

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 151.41 151.41

214 交通运输支出 2,092.79 2,092.79

01 公路水路运输 2,092.79 2,092.79

214 01

01 行政运行 1,267.68 1,267.68

214 01

12 公路运输管理 825.11 825.11 乌鲁木齐市道路运输管理局 2,887.26 2,887.26

208 社会保障和就业支出 456.82 456.82

05 行政事业单位离退休 456.82 456.82

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 174.49 174.49

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 282.33 282.33

214 交通运输支出 2,430.44 2,430.44

01 公路水路运输 2,430.44 2,430.44

214 01

01 行政运行 2,090.20 2,090.20

214 01

12 公路运输管理 340.24 340.24 昌吉回族自治州道路运输管理局 1,779.59 1,779.59

208 社会保障和就业支出 236.50 236.50

05 行政事业单位离退休 236.50 236.50

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 88.44 88.44

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 148.06 148.06

214 交通运输支出 1,543.09 1,543.09

01 公路水路运输 1,543.09 1,543.09

214 01

01 行政运行 1,135.57 1,135.57

214 01

12 公路运输管理 407.52 407.52 石河子市道路运输管理局 669.68 669.68

208 社会保障和就业支出 101.51 101.51

05 行政事业单位离退休 101.51 101.51

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 35.54 35.54

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 65.97 65.97

214 交通运输支出 568.17 568.17

01 公路水路运输 568.17 568.17

214 01

01 行政运行 501.26 501.26

214 01

12 公路运输管理 66.91 66.91 克拉玛依市道路运输管理局 1,409.70 1,409.70

208 社会保障和就业支出 182.46 182.46

05 行政事业单位离退休 182.46 182.46

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 38.61 38.61

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 143.85 143.85

214 交通运输支出 1,227.24 1,227.24

01 公路水路运输 1,227.24 1,227.24

214 01

01 行政运行 1,037.26 1,037.26

214 01

12 公路运输管理 189.98 189.98 塔城地区道路运输管理局 1,158.49 1,158.49

208 社会保障和就业支出 165.72 165.72

05 行政事业单位离退休 165.72 165.72

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 57.93 57.93

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 107.79 107.79

214 交通运输支出 992.77 992.77

01 公路水路运输 992.77 992.77

214 01

01 行政运行 818.77 818.77

214 01

12 公路运输管理 174.00 174.00 阿勒泰地区道路运输管理局 1,442.18 1,442.18

208 社会保障和就业支出 200.43 200.43

05 行政事业单位离退休 200.43 200.43

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 65.68 65.68

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 134.75 134.75

214 交通运输支出 1,241.75 1,241.75

01 公路水路运输 1,241.75 1,241.75

214 01

01 行政运行 1,012.66 1,012.66

214 01

12 公路运输管理 229.09 229.09 博尔塔拉蒙古自治州道路运输管 理局 765.06 765.06

208 社会保障和就业支出 83.87 83.87

05 行政事业单位离退休 83.87 83.87

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 18.66 18.66

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 65.21 65.21

214 交通运输支出 681.19 681.19

01 公路水路运输 681.19 681.19

214 01

01 行政运行 498.01 498.01

214 01

12 公路运输管理 183.18 183.18 伊犁哈萨克自治州道路运输管理 局2,303.14 2,303.14

208 社会保障和就业支出 296.14 296.14

05 行政事业单位离退休 296.14 296.14

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 101.57 101.57

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 194.57 194.57

214 交通运输支出 2,007.00 2,007.00

01 公路水路运输 2,007.00 2,007.00

214 01

01 行政运行 1,514.55 1,514.55

214 01

12 公路运输管理 492.45 492.45 吐鲁番市道路运输管理局 978.10 978.10

208 社会保障和就业支出 146.98 146.98

05 行政事业单位离退休 146.98 146.98

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 55.61 55.61

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 91.37 91.37

214 交通运输支出 831.12 831.12

01 公路水路运输 831.12 831.12

214 01

01 行政运行 692.24 692.24

214 01

12 公路运输管理 138.88 138.88 哈密市道路运输管理局 1,026.43 1,026.43

208 社会保障和就业支出 153.17 153.17

05 行政事业单位离退休 153.17 153.17

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 57.55 57.55

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 95.62 95.62

214 交通运输支出 873.26 873.26

01 公路水路运输 873.26 873.26

214 01

01 行政运行 726.53 726.53

214 01

12 公路运输管理 146.73 146.73 巴音郭楞蒙古自治州道路运输管 理局 1,786.15 1,786.15

208 社会保障和就业支出 248.57 248.57

05 行政事业单位离退休 248.57 248.57

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 77.15 77.15

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 171.42 171.42

214 交通运输支出 1,537.58 1,537.58

01 公路水路运输 1,537.58 1,537.58

214 01

01 行政运行 1,295.05 1,295.05

214 01

12 公路运输管理 242.53 242.53 阿克苏地区道路运输管理局 1,623.05 1,623.05

208 社会保障和就业支出 227.66 227.66

05 行政事业单位离退休 227.66 227.66

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 80.55 80.55

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 147.11 147.11

214 交通运输支出 1,395.39 1,395.39

01 公路水路运输 1,395.39 1,395.39

214 01

01 行政运行 1,224.04 1,224.04

214 01

12 公路运输管理 171.35 171.35 克孜勒苏柯尔克孜自治州道路运 输管理局 1,021.53 1,021.53

208 社会保障和就业支出 144.60 144.60

05 行政事业单位离退休 144.60 144.60

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 48.22 48.22

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 96.38 96.38

214 交通运输支出 876.93 876.93

01 公路水路运输 876.93 876.93

214 01

01 行政运行 775.93 775.93

214 01

12 公路运输管理 101.00 101.00 喀什地区道路运输管理局 1,998.70 1,998.70

208 社会保障和就业支出 287.06 287.06

05 行政事业单位离退休 287.06 287.06

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 115.02 115.02

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 172.04 172.04

214 交通运输支出 1,711.64 1,711.64

01 公路水路运输 1,711.64 1,711.64

214 01

01 行政运行 1,415.15 1,415.15

214 01

12 公路运输管理 296.49 296.49 和田地区道路运输管理局 1,648.54 1,648.54

208 社会保障和就业支出 227.68 227.68

05 行政事业单位离退休 227.68 227.68

208 05

04 未归口管理的行政单位离 退休 85.45 85.45

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 142.23 142.23

214 交通运输支出 1,420.86 1,420.86

01 公路水路运输 1,420.86 1,420.86 ........