PDF《第一部分 部门基本情况》

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责 实施小学义务教育, 促进基础教育发展, 小学学历教育, 相关社会服务.

二、内设机构及下属单位 内设机构:办公室、教导处、总务处

三、人员构成情况 上街区铝城小学共有编制

92 人,其中:事业编制

92 人;

在 职职工

90 人,离退休人员

66 人.

四、车辆构成情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

1 辆,其中: 一般公务用车

1 辆.

五、本单位公开的预算为本部门预算. 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 1577.55 万元,其中:一般公共预算 1577.55 万元(财政拨款 1577.55 万元、纳入预算管理的行 政事业性收费收入

0 万元、专项收入

0 万元、国有资产资源 有偿使用收入

0 万元、其他收入

0 万元) ,政府性基金收入

0 万元,转移支付收入

0 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 1577.55 万元, 其中: 基本支出 1577.55 万元.

(一)按功能科目分类,包括教育支出 1099.31 万元;

社会保障和就业支出 253.8 万元;

医疗卫生与计划生育支出 105.74 万元;

住房保障支出 118.7 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 1577.55 万元, 其中:工资福利支出 1320.33 万元,商品和服务支出 114.82 万元,个人和家庭补助支出 142.4 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 无支出预算主要项目.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1577.55 万元,与2018 年预算相比,一般公共预算收支预算增加 104.19 万元,增 加原因:

1、工资标准调整及绩效工资增加,工资福利支出增加 152.44 万元;

2、遗属补助调标及退休人员发放精神文明奖和平 时健康休养费,对个人和家庭的补助增加 37.09 万元;

3、日常 公用支出减少 62.34 万元, 主要原因是: 经费支出途径进行调整.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1577.55 万元, 主要用于 以下方面:教育支出 1099.31 万元,占69.68%;

社会保障和 就业支出 253.8 万元,占16.09%;

医疗卫生支出 105.74 万元,占6.7%;

住房保障支出 118.7 万元,占7.52%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算 1577.55 万元, 其中: 人员经费 1462.73 万元,主要包括:基本工资 370.1 万元、 津贴补贴

251 万元、奖金 233.7 万元、绩效工资

122 万元、 养老保险 114.5 万元、 基本医疗 48.7 万元、 公务员医疗 57.04 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、住房公积金 118.7 万元、 退休费 139.3 万元、 生活补助 3.1 万元、 ;

公用经费 114.82 万元, 主要包括:办公费

3 万元、印刷费

2 万元、手续费 0.4 万元、水费

2 万元、电费

4 万元、邮电费

2 万元、取暖费

12 万元、差旅费

2 万元、维修(护)费25.57 万元、租赁费

1 万元、培训费

15 万元、劳务费

11 万元、工会经费 11.45 万元、福利费 12.4 万元、办公设备购置

10 万元、其他资本性 支出

1 万元.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明 无

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算

0 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数与