PDF《汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼》

汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼 可行性研究报告 建设单位:汕头市龙湖区第二人民医院 编制单位:广东国建工程项目管理有限公司 编制时间:2017 年5月汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

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第一章 总论.

1 1.1 项目建设单位.1 1.1.1 建设单位基本信息.1 1.1.2 建设单位财务状况.2 1.1.3 项目申报负责人概况.3 1.1.4 专项资金安排.3 1.2 建设单位上级单位.3 1.3 建设单位主管部门.3 1.4 可研报告编制单位.3 1.4.1 项目来源及任务.4 1.4.2 编制范围.4 1.4.3 编制依据.4 1.5 项目概况.5 1.5.1 项目名称.5 1.5.2 项目性质.5 1.5.3 项目场址.6 1.5.4 建设规模及内容.6 1.5.5 预期总目标及阶段性目标.7 1.5.6 绩效目标.8 1.5.7 建设周期.9 1.5.8 投入情况.9 1.5.9 项目效益.10 1.6 项目实施情况.11 1.6.1 项目的提出.11 1.6.2 项目实施情况.11 1.7 主要技术经济指标.12 1.8 可行性研究结论.13 1.9 存在的问题及提出的建议.14

第二章 项目建设背景及必要性.15 2.1 项目承办单位概况.15 2.2 项目政策背景.16 2.2.1 医疗服务工作相关政策.16 2.2.2 对相关政策服从情况评价.18 2.3 项目社会经济背景.19 2.3.1 区域社会经济情况.19 2.3.2 经济社会发展对项目建设影响.24 2.4 区域医疗卫生服务环境.24 2.4.1 区域医疗卫生服务体系现状分析.24 2.4.2 区域医疗服务体系存在问题及发展形势.26 2.5 项目建设必要性.28 2.5.1 项目建设对自身发展的必要性.28 2.5.2 项目建设对就医群众的必要性.29 2.5.3 项目建设对龙湖区经济发展和医疗卫生事业发展的必要性.29

第三章 市场分析.31 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

2 - 3.1 区域经济发展状况分析.31 3.2 地区医疗资源分布状况.31 3.3 市场医疗卫生服务需求分析.32 3.3.1 一般医疗服务需求特点.32 3.3.2 一般医疗服务需求类型分析.33 3.3.3 医疗服务需求的影响因素分析.35 3.3.4 市场需求总量确定.38 3.4 市场前景分析.39 3.4.1 经济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长.39 3.4.2 人口快速增长大大促进了对医疗卫生保健需求的增长.39 3.4.3 康复医学的发展对医疗保健的影响.39 3.5 目标市场确定.40 3.6 项目竞争力分析.40 3.6.1 项目影响因素分析.40 3.6.2 优势分析.43

第四章 场址选择与建设条件.44 4.1 场址选择.44 4.1.1 项目选址.44 4.1.2 选址可行性分析.45 4.2 建设条件.46 4.2.1 地理位置、行政区域及人口概况.46 4.2.2 气候.46 4.2.3 地形地貌.47 4.2.4 地质水文条件.47 4.2.5 地震.47 4.2.6 区域性规划条件.48 4.2.7 交通、通讯条件.48 4.2.8 公共设施(能源)条件.49 4.2.9 建设材料及运输条件.50

第五章 建设目标与规模.51 5.1 项目目标.51 5.1.1 预期总目标及阶段性目标.51 5.1.2 绩效目标.51 5.2 建设原则.52 5.3 建设方案.53 5.4 建设规模.53 5.5 建筑内容.54

第六章 工程技术方案.56 6.1 设计依据.56 6.2 指导思想.56 6.3 总平面布置.57 6.3.1 总平面布置原则.57 6.3.2 总平面布置.57 6.3.3 竖向布置及场地排雨水.59 6.3.4 道路及绿化系统.59 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

3 - 6.3.5 总平面主要技术指标.59 6.4 建筑设计.60 6.4.1 设计依据.60 6.4.2 设计原则.60 6.4.3 建筑平面及功能说明.60 6.4.4 建筑造型.61 6.4.5 建筑剖面及交通组织设计.61 6.4.6 主要建筑用料做法.61 6.4.7 建筑消防.62 6.5 结构设计.63 6.5.1 设计依据.63 6.5.2 抗震设计及荷载取值.63 6.5.3 结构材料.64

第七章 公用工程.65 7.1 设计依据.65 7.2 给排水及消防设施.66 7.2.1 设计原则.66 7.2.2 给水系统.66 7.2.3 消防系统.67 7.2.4 气体灭火系统及灭火器配置.68 7.2.5 热水系统.68 7.2.6 污水系统.68 7.2.7 雨水排放.69 7.3 供配电.70 7.3.1 设计原则.70 7.3.2 变配电.70 7.3.3 低压配电.70 7.3.4 线路敷设.71 7.3.5 照明.71 7.3.6 防雷与接地.71 7.4 弱电及智能化设施.71 7.5 采暖、通风、空气调节与空气净化.74 7.5.1 采暖.74 7.5.2 通风、空气调节与空气净化.75 7.5.3 排烟.76 7.6 其他医用设施.77 7.6.1 供氧系统.77 7.6.2 中心吸引系统.77

第八章 环境影响预测及保护措施.79 8.1 评价依据和标准.79 8.1.1 法律、法规、规章.79 8.1.2 规范、标准.79 8.2 环境现状调查与评价.80 8.2.1 区域环境现状.80 8.3 主要污染物和污染源.81 8.4 综合利用和治理方案.81 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

4 - 8.4.1 依据.81 8.4.2 执行标准.82 8.4.3 三废治理方案.82 8.5 环境监测.83 8.6 环境影响评价.83

第九章 劳动安全卫生与节能.84 9.1 劳动安全卫生.84 9.2 消防.84 9.3 节能.85 9.3.1 节能标准和节能规范.85 9.3.2 能耗状况.86 9.3.3 节能措施.89

第十章 项目管理与进度计划安排.91 10.1 项目管理.91 10.2 项目实施进度.91 10.2.1 实施进度安排.91 10.2.2 具体实施进度.91 第十一章 组织机构与劳动定员.94 11.1 组织机构.94 11.2 劳动定员与人员来源.105 11.2.1 劳动定员.105 11.2.2 人员来源.105 11.3 人员培训.105 第十二章 项目招投标方案.106 12.1 项目招标范围及招标方式.106 12.2 投标、开标、评标和中标程序.106 12.3 评标委员会组成和要求.107 第十三章 投资估算与资金筹措.109 13.1 投资估算.109 13.1.1 编制范围.109 13.1.2 编制依据.109 13.1.3 估算方法.110 13.1.4 总投资.110 13.2 资金筹措.112 第十四章 经济效益分析.112 14.1 经济评价依据、原则及方法.112 14.2 项目计算期.112 14.3 总成本费用估算.113 14.1.1 卫生材料费及药品费.113 14.1.2 动力、燃料.113 14.1.3 工资及附加.113 14.1.4 折旧及摊销.113 14.1.5 其他费用.114 14.1.6 总成本.114 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

5 - 14.2 盈利能力分析.114 14.2.1 经营收入.114 14.2.2 税金及附加.114 14.2.3 利润及分配.115 14.3 评价结论.115 第十五章 社会稳定风险及社会影响.116 15.1 社会稳定风险评估.116 15.1.1 评估依据.116 15.1.2 评估分析内容.116 15.1.3 项目主要风险因素分析.116 15.1.4 防范和降低风险对策.117 15.1.5 风险分析结论.118 15.2 社会影响分析.118 15.2.1 项目的社会效益.118 15.2.2 项目的负面影响.120 15.2.3 综合影响.120 15.3 互适性分析.121 15.4 评价结论.122 第十五六章 结论与建议.123 16.1 研究结论.123 16.2 建议

124 附表.125 附表一:总投资估算表 附表二:投资计划与资金筹措表 附表三:收入与支出测算表 附件 附件一:规划总平面图;

附件二:汕头市龙湖区第二人民医院《医疗机构执业许可证》;

附件三:汕头市龙湖区人民政府《关于建设龙湖区第二人民医院医疗综合楼有关问题的复函》(汕龙府办 函[2017]142 号);

附件四:汕头市城乡规划局龙湖分局《关于申请提高珠池医院改建项目建设用地容积率和建(构)筑物海 拔限高的复函》(汕规龙函[2017]356 号) 附件五:《关于龙湖区珠池医院分类改革方案审定意见的通知》(汕龙卫[2011]6 号). 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

6 - 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

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第一章 总论 1.1 项目建设单位 1.1.1 建设单位基本信息 项目建设单位:汕头市龙湖区第二人民医院(汕头市龙湖区珠池医院) 机构类别/级别:综合医院/二级 经营性质:非营利性(政府办) 地址:汕头市嵩山路

71 号 邮编:515041 联系

电话:0754-83966858 法人代表:郑美光 开办资金:1934.00 万元 项目建设单位概况: 汕头市龙湖区第二人民医院(汕头市龙湖区珠池医院)是龙湖区属公立非营利性二级综 合医院、爱婴医院、医疗保险定点医院、新农合约定医院.医院成立于

1991 年12 月,占地

10 亩,现有一栋

6 层住院大楼、一栋

3 层门诊大楼及附属楼,业务用房面积约

10480 平方米. 医院目前设置有急诊科和门诊内科、外科、儿科、妇产科、中医科、中西医结合科、中 医骨伤科、口腔科(牙科)、五官科(眼、耳、鼻、喉)、皮肤性病科、康复治疗科、高压 氧疗、病理科、预防保健科和体检中心、儿童保健门诊、预防接种门诊、社区卫生服务中心 等26 个专业(科室).住院部分设内科、血液净化中心、儿科、外科、妇产科一区、妇产科 二区、综合科共

7 个科室. 医院现有员工

447 名,其中卫生技术人员

409 名,高级职称

34 名,中级职称

90 名. 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

2 - 医院开放床位

220 张,2016 年门急诊量近 45.7 万人次,住院

11600 多人次,各种大中型 手术

2100 多例,门诊小手术

12551 多例.近年来医院的住院分娩人数、免疫接种人数、计生 四术例数三项工作量在全市各级医院中居于首位.医院年门急诊量每年增长 3~5%,病床使 用率达 80~90%. 1.1.2 建设单位财务状况 根据汕头市龙湖区第二人民医院近三年财务数据来看, 其经营状况持续维持在良好程度, 详见下表 1-1. 表1-1 项目建设单位经营及财务状况表 单位:元 序号 项目

2014 年2015 年2016 年 备注

1 年度总诊疗人次 (人)

347949 405771

464272 2 出院人数(人)

10817 10307

11640 3 主营收入 (收入总额) 97838762.67 107481076.22 120755118.76

4 成本总额 92943092.76 87987646.89 107499346.05

5 利润总额 4895669.91 19493429.33 13255772.71

6 资产情况 92563087.05 105559395.13 107214320.33 (1) 净资产 75110053.68 88052653.63 93792908.48 (2) 负债 17453033.37 17506741.50 13421411.85

7 固定资产原值 92743943.91 97205450.47 109039603.97

8 固定资产净值 63050662.83 59404058.35 59205021.26

9 资产负债率 18.86% 16.58% 12.52% 注:数据均为期末值. 汕头市龙湖区第二人民医院医疗综合楼建设项目 项目可行性研究报告 -

3 - 1.1.3 项目申报负责人概况

一、申报负责人基本信息 见下表 1-2. 表1-2 项目申报负责人基本信息表 姓名 郑美光 性别 男 职务 龙湖区第二人民医院院长 专业/职称 经济师 联系电话 0754-83966858 1.1.4 专项资金安排 本项目为县级公立医院升级建设项目中的改扩建类,根据《县级公立医院升级建设项目 申报指南》,可向省级财政申请给予部分建设资金补助. 1.2 建设单位上级单位 汕头市龙湖区卫生和计........